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特采作業流程 文件编号:QAD-B04 版本:A4 制订日期: 2008年08月12日 修订日期: 年 月 日 核准 审查 制订 目的 使各相關單位了解特採之定義及作業程序。 適用范圍 2.1 適用於唯冠晶冠科技(深圳)有限公司. 2.2 適用於綠色產品和非綠色產品 3.1 採購部:材料特採申請單之提出及組織會簽,呈批,並將特採決議相關事項通知廠商. 3.2 資材部:特採作業配合部門. 3.3 品保部:對特採決議之執行及特采物料、成品及半成品品質追蹤,負監督之責任. 3.4 生計部:針對外包廠商及塑膠零件行使採購部之職能. 負責對成品特採申請單之提出及主導召開特採成品評審會議.對批退批安排處理. 3.5 研發部:特採作業配合部門.負責對對此批評估特採之可行性 3.6 工程部:特採作業配合部門.負責對對此批評估特採之可行性 3.7 制造部:特採作業配合部門. 3.8 策略行銷處: 特採作業配合部門. 4.1 特採定義 ,直接進入下一工程或客戶而無品質顧慮. 4.2 進料檢驗: 4.2.1 當進料檢驗判定拒收時,經品保部主管確認后,作不合格管制.再通知採購﹑資材. 4.2.2 採購如因該拒收是急料,或有其他必要需使用之原因時,使用特採申請單(FORM NO:QAD-B04-01D)送相關單位會簽,並呈處長級以上主管審批後方可進行材料的使用. 4.2.3 特採申請單作業程序: 4.2.3.1 採購或生計:因生產急需IQC拒收材料需辦理特採.採購或生計應填寫批退內容且附IQC進料檢驗記錄表.以及特採申請原因,並負責會簽相關單位.並編號管制,正文歸檔,副本發放. 且需執行處長級以上主管批示內容. 4.2.3.2 資材/生計:應填寫生產需求狀況.如需求日期,需求數量等.當特採材料為綠色材料時,於特採申請單右上角貼RoHS標簽. 4.2.3.3 品保部:應填寫拒收特採之意見及填寫有條件特採之處理狀況於特採物料重工/挑選單.若為綠色材料和綠色產品，於表單右上角貼一RoHS標簽. 4.2.3.4 研發/工程:應針對電气(機構)特性及作業性,評估特採之可行性.或提出特采導入對策.或應予拒收之建議. 4.2.3.5 制造:應對作業性或影響生產事宜提出建議(不必要時可免會). 4.2.3.6 策略行銷處: 必要時需由策略行銷處簽核意見. 4.2.3.7 核準權限: 由處長級以上主管核準. 4.3 成品: 4.3.1 當成品檢驗判定拒收時,經OQC課主管確認後開立產品批退返工通知 /記錄書(FORM NO: QAD-B43-08B)給相關單位,並對不良作不合格管制;當有重大品質異常時,經OQC課主管確認後對不良作不合格管制,同時開立 品質異常通知單(FORM NO:QAD-B04-02B)通知製造、生產計劃部、策略行銷、技術(RD/ENG)等單位做相關的出貨相關處理.若為綠色材料和綠色產品，於表單右上角貼一RoHS標簽. 4.3.2 生產計劃部、策略行銷部如因該拒收是”急件”,或有其他必要需出貨之原因時,得申請開出成品特采申請單(FORM NO:QAD-B04-04B).若為綠色產品於成品特採申請單右上角貼一RoHS標簽,主導會議進行成品特採評審會議討論.同時會簽相關單位,並呈上級主管部門審批. 4.3.3 特采申請單作業程序 4.3.3.1 生計部:依OQC批退內容或反饋詳細內容填寫特採申請單，並主導特採評審會議召開. 4.3.3.2 策略行銷處:填寫急需出貨之相關事項,以及評估是否會造成客戶抱怨之可行性. 4.3.3.3 品保部:依追蹤之不良原因,填寫特采之意見. 4.3.3.4 工程/研發:針對特採産品的問題點提出評估意見. 4.3.3.5 制造部:必要的時候提供不良樣品. 4.3.3.6 核准:由總(副)經理以各單位的評審結論進最後的裁判核准. 4.4 特採單中核準結論有下述幾種: 4.4.1 材料 4.4.1.1 特採(WAIVE): 品保部IQC以特採標簽貼上該批貨物上,填寫相關品質記錄準予入庫. 4.4.1.2 有條件特採 特採成立之附帶條件,如有重工作業,依不合格品控制流程處理. 4.4.1.3 全批退貨(REJECT): 由採購單位通知廠商退貨. 4.4.2 半成品/成品 4.4.2.1 特采(WAIVE) 品管以特採標簽貼上該批成品待驗卡上,記錄相關質量序號准予入庫. 4.4.2.2 全批退貨(REJECT) 由產銷計劃部通知製造單位進行返工處理.工程單位配合對策與返工流程擬定. 5.1 進料檢驗作業流程