管理评审作业程序.docVIP

批 准 页 修订次 修 改 内 容 条 款 号 1 所有内容进行完善 拟 制 签名： 职务： 日期： 审 核 签名： 职务： 日期： 审 批 签名： 职务： 日期： 1 目的 1.为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性而进行管理评审，制定本程序。 2 范围 本程序适用于对公司质量管理体系的运行状况以及质量管理体系对实现质量方针和质量目标的适合程度进行综合评价。 参考资料 QP-08-02 《内部审核》程序 QP-08-09 《纠正和预防措施》程序 QP-04-01 《文件与资料的控制》程序 4 职责 4.1 质量管理体系的管理评审通过“管理评审会议”进行。会议代表由下列职能部门负责人组成： 经理、副经理、管理者代表、工程部、制造部、业务部、行政部、品管部、资材部及其他有关人员；经理负责主持“管理评审会议”；会议议程应提前通知与会人员。 4.2 会议代表应作好充分准备，以事实和数据对质量管理体系进行客观评价，使管理评审会议达到其目的。 5 程序 5.1 会议频次 管理评审会议每年至少召开一次。必要时，可临时召开管理评审会议。 5.2 会议目的 a. 审查并保证质量管理体系对实现质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性。 b. 审查公司在质量发展方向上所处的地位。 c. 对直接或间接影响质量的综合资料进行分析。 d. 推动质量问题或潜在问题的处理。 e. 达成共识以统一行动，实现新目标。 5.3 议题 会议要求有关的部门负责人汇报下述统计材料或综合资料： a. 依据内部审核结果评价质量管理体系运行状况及质量方针、目标实现情况 报告人：管理者代表 b. 顾客反馈意见及顾客满意度评价 报告人：业务部主管 c. 纠正和预防措施的状况 报告人：管理者代表 d. 产品生产过程执行状况 报告人：制造部主管 e. 产品质量符合性分析 报告人：品管部主管 f. 生产能力分析 报告人：制造部主管 g. 人力资源分析 报告人：人事科 h. 采购控制状况 报告人：采购科 i. 仓库管理状况 报告人：仓库管理人员 j. 上一次管理评审措施的跟踪情况 报告人：管理者代表 k. 产品销售情况 报告人：业务部主管 l. 可能影响质量管理体系的变更 报告人：相关变更负责人 m.其它：在议程中规定 5.4 审议 5.4.1 应对照规定的目标对5.3款所述议题的内容进行审议。汇报中的统计材料应清楚地展现发展趋势，据此评价有关部门的工作。 5.4.2 若发展趋势不利于达到规定目标，应分析问题的根本原因。此时，应对质量管理体系进行复查。但应注意，问题的产生不局限于质量管理体系。为进一步改善实施效果，应制定行动计划。 会议纪要 5.4.3.1 会议应对质量管理体系的适宜性、充分性和运行的有效性作出结论性的评价。会议可作出下列决议： a. 为改进质量管理体系而制定的行动计划。 b. 修改质量方针,提出新的质量目标。 c. 与顾客要求有关的产品的改进。 d. 产品生产过程和产品质量的监控方案。 e．所需的资源。 5.4.3.2 管理评审会议纪要由经理签发，管理者代表保存。对质量管理体系文件的改动应按QP-04-01《文件与资料的控制》程序进行。 5.4.3.3 管理评审会议提出的决议由各相关职能部门负责落实整改，管理者代表负责跟踪检查，并形成书面文件；报经理签字认可后与会议纪要一并保管。 6 相关记录 6.1 管理评审部门汇报材料 F-102B 保存于管理者代表处三年 6.2 管理评审会议议程 F-012B 保存于管理者代表处三年 6.3 管理评审会议纪要 F-009B 保存于管