工程管理检查制度.docVIP

滇东矿业分公司工程管理检查办法（试行） 为加强滇东矿业分公司工程建设项目全面管理，进一步提高各煤矿项目部工程建设专业化、规范化管理水平，促进各项目部对工程管理的重视，推进各施工单位对工程管理标准化建设，实现工程建设开工、施工质量、签证程序、竣工验收、施工监理等全过程的有效管理和控制，依据集团公司有关规定特制订矿业分公司工程管理检查办法。 组织机构 组 长：顾春颖 副组长：王世民 段晓东 成 员：张维民 韩维新 秦国芹 宋吉曜 孙景华 王玮 施正芳 根据情况需随机抽调各项目部专业人员配合。 二、检查时间 公司每月15～20日由工程部、计经部组织一次对各项目部工程管理检查，每项目部一天。 三、检查方式和内容 1、检查方式：以地面资料检查为主、井下验收为辅，井上、下同时进行。 2、主要检查内容： （1）各项目部在建的矿、土、安工程的月度工程量签证、隐蔽工程、设计变更、分项工程报验、施工日志、进场材料、送检材料、作业规程、技术措施、工程质量旬检记录等各种资料和图纸。 （2）施工单位、监理单位的人员配置；监理单位与工程进度配套的内业资料。 （3）施工单位的地面文明卫生、物料码放、牌板标语。 3、要求： （1）各项目部每一项工程必须设立工程负责人，工程负责人从工程立项、招标、签合同、开工、施工、阶段验收、竣工验收的全过程参与。 （2）工程负责人如因工作需要调动时，必须有交接手续。 （3）工程开工前三天必须上报开工申请单并审批完毕。 （4）工程开工必须是经过招标并签定合同的手续齐全的工程。 （5）施工中各种签证及验收资料必须签字齐全，日期符合要求。 （6）须监理旁站的必须有施工日志和监理日志，并记录日期准确，不得假签、补签。 （7）每月验收前当月完成工程量的各种资料必须齐全，而且日期准确，有增加工程量、变更和隐蔽工程的必须同时具备相应签证资料。 （8）单位工程竣工后一个月内必须上报公司进行验收。上报公司前执行如下程序： 工程竣工——自检、做竣工资料——上报监理单位——上报项目部进行初验（合格）——上报公司——公司组织验收——签证结算。 （9）监理单位的内业资料必须与工程同步，监理日志、图纸会审、施工措施等资料齐全。 （10）施工单位、监理单位必须按合同要求配备相应的专业管理人员。 （11）每一单位工程分不合格、合格品和优良品。 四、评分办法 检查评分标准见附表。 五、奖惩办法 对综合得分90分以上（含90）的项目部进行奖励，80分以下（含80）进行处罚。具体标准附表。 此办法自2009年5月份执行。 附： 1、检查评分标准 2、奖惩标准 滇东矿业分公司工程管理部 二00九年五月八日 滇东矿业分公司工程管理检查评分表 项目部 日期： 年 月 日 检查项目 检查内容及标准 标准分 实得分 内业资料 质保资料 钢材、水泥及外剂、锚杆及锚固剂出厂合格证、抽样试验报告 2 砼试块强度试验报告、统计评定资料 2 粗、细骨料抽验，砼配合比报告设计、试配试验报告 2 质量评定资料 基岩掘进 模板、钢筋、砼支护报验、质量评定表 3 基岩掘进、锚杆支护报验、质量评定表 3 喷射砼支护报验、质量评定表 2 钢筋网喷射支护报验、质量评定表 3 砼地板 模板、砼施工报验、质量评定表 2 水沟 模板、砼施工报验、质量评定表 2 台阶 模板、砼施工报验、质量评定表 1 施工技术资料 设计、施工图、设计变更文件或记录、设计变更 2 施工组织设计、作业规程 2 技术交底、图纸会审纪要 2 施工管理资料 建设项目施工合同、建筑项目中标通知书 1 建设项目开、竣工报告（停工、复工报告） 1 施工单位施工许可证、营业执照、资质证、年检证、特种工种上岗证、技术人员资质证 1 高程引测、测量定位、验线及复测记录 1 主要巷道、硐室地质剖面图、素描图 1 施工记录、砼施工记录、质量自检记录 2 隐蔽工程检查、验收记录 2 监理通知及回复单、工程验收会议纪要 1 施工监理 监理上岗证、施工阶段监理规划 2 审查验收设计文件记录、会议纪要、报告、函件记录 1 监理指令、通知、联系单 2 生产计划、统计、计量（包括工程变更计量）、计价签证数据 2 组织单位工程、分部工程的验收记录 2 工程进度施工周报和监理工作月报 2 处理和解决重大事故记录 1 隐蔽工程、分项工程验收记录 2