汇仁集团组织结构设计(核心业务流程)(集成版)推荐.pptVIP

* 办公用品采购流程 核心业务流程 12 审批 物品领用 审核备案 需求部门 采购事业部 部长 财务管理部 总裁 行政管理部 部长 需求部门 负责人 行政管理部 资产管理员 额度外 需求申请 签批 按额度 审批 额度内 采购计划 用款 申请 按计划 签批 借款 采购 签批报 销单据 审核 销帐 采购中心 等录 台帐 * 高层干部任命流程 核心业务流程 13 准备被提名 人员材料 总裁 总裁办公会 办理手续 初审 人力资源部 总监 各部门 审议 审批 审议 N N Y Y 人事调配 中心 薪资管理 中心 补充材料 终止 终止 公告 调整薪酬 材料不全 推荐 提名 * 中层干部任命流程 核心业务流程 14 准备被提名 人员材料 总裁 监审部 办理手续 审批 人力资源部 总监 各部门 审批 申诉 N Y Y 人事调配 中心 薪资管理 中心 补充材料 终止 终止 公告 调整薪酬 接受申诉 初审 N 部门申诉 提名 * 核心业务流程 15 基层干部任命流程 提名 岗位定 编审核 初审 审批 终止 办理手续 部门内公告 各部门负责人 人事调配中心 人力资源部 总监 总裁 薪酬管理中心 终止 薪酬调整 N Y Y N 编制内 编制外 * 人员招聘流程 核心业务流程 16 审批 通知报到 用人部门 培训中心 薪资管理 中心 人事调配 中心 总裁 招聘专员 人力资源 总监 额度外 需求申请 审批 额度内 招聘计划 招聘准备 初试 复试 审批 终止 培训准备 薪酬建档 办理手续 Y N * 核心业务流程 17 医药公司拓展计划审批实施流程 办理变更手续 市场拓展部 集团公司 财务管理部 集团公司 监审部 总裁 流通事业部 总监 总裁办公会 初审 拓展计划 终止 购并 洽谈 选择拟收购 的医药公司 购并协议 审议 审批 备案 资产 审计 按协议付款 终止 审议 审批 N Y N Y 审核 * 核心业务流程 18 流通事业部大宗物品采购流程 申报下月 销售计划 医药公司 采购中心 流通事业部 总监 经营发展部 财务管理部 查验 库存 选择供 应商 采购 计划 质检 报告 入档 拟定 合同 审批 审核 备案 入库 验收 执行 合同 核对 合同 按合同 付款 合同违 约处理 供应商 评估 按合同执行 形成销 售计划 审批 未按合 同执行 * THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS * 汇仁集团运营保障部核心业务流程 * 运营保障部核心业务流程 单位审计管理流程 个人经济责任审计流程 法律纠纷案件处理流程 法律咨询相关业务流程 经济犯罪案件查处流程 销售人员信用管理流程 * 单位审计管理流程 被审计单位 内部/营销监审中心主任 审计员/专项审计组 监察检审部部长 集团公司总裁 说明 本流程适应于：专项监审、财务监审、经营监审。 本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设备采购行为、工程招投标、工程结算等。 对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要立项。 随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。 提出审计请求 提出审计要求 定期审计 随机审计 审计立项建议 审批 组建审计组/指派审计员 终止 Y N 制订审计计划，实施审计过程 审计草案 转接下页 提供审计背景资料和审计条件 通知 * 单位审计管理流程（续） 被审计单位 内部/营销监审中心主任 审计员/专项审计组 运营保障部部长 集团公司总裁 说明 三方复核指：被审计人/单位、审计员/组、第三方（如合同合作方、供应商等） 被审计单位/人提出异议或复议申请应限制在3个工作日内，逾期视为同意审计报告内容 内部/营销中心主任应在3个工作日内作出复核计划通知有关各方 被审议人/单位有对自己异议的复核报告再次提出复议的权力。 总裁对复议有最终裁决权力 形成最终审计报告后，有关的处理、处罚条款由经营/监审中心主任负责监督集团