生产企业(一般纳税人)出口退(免)税申报系统培训资料推荐.pptVIP

2、出口商品汇率配置 进入出口退税申报系统10.1版-----向导----外部数据采集----出口商品汇率配置----点击左边的索引窗口-----按菜单里的“修改”----根据提示录入当月的相关汇率 注意： A、录入的日期必须正确，填写采集的月份。 B、正确录入当期的汇率 * C、如果当期出口涉及几种币种，可用菜单里的“增加”功能进行添加，即允许多种币种，如：出口报关单上不是“美元”，还是应该添加“美元”的当期汇率 D、该步操作必须每月都要设置。 * 3、海关贸易性质设置 进入出口退税申报系统10.1版-----向导----外部数据采集----海关贸易性质设置----点击左边的索引窗口-----按菜单里的“修改”----根据提示选择“关联业务表”----选择“出口货物明细表” * 注意： A、首次操作该步骤时必须先进行“出口报关单数据读入”，因该设置没有相应的增加功能，只有“出口报关单数据读入”之后，才会出现“贸易性质”等内容。 B、一般情况下，海关贸易性质设置在新启用的时侯设置一次即可。 C、当发生特殊的业务时，才需要再一次针对该类特殊业务进行设置，如：企业发生旧设备出口，该业务属免税时，应选择“出口免税货物明细表”。 * 4、出口报关单数据查询与确认 进入出口退税申报系统10.1版-----向导----外部数据采集----出口报关单数据查询与确认----在索引窗口中，找到全选，点击“全选”----点击菜单栏的“数据检查”-----数据检查无误后点击“数据确认”---录入所属期----确定----关闭 注意：该步骤操作前必须确定已设置好“出口商品汇率”和“海关贸易性质”配置。 * （四）出口退税申报系统10.1版免抵退明细数据采集操作程序 由于采集的数据还不能直接使用，需要在“免抵退明细数据采集”中补充以下内容： 1、添加单证不齐标志。如果当期有部分或全部出口报关单没有收齐单证，不需要一张张分别去添加，可以进行批量处理。 * 进入出口退税申报系统10.1版-----向导---免抵退明细数据采集----出口货物明细申报录入-----在打开的界面空白处，点击鼠标的右键------报关单确认数据处理-------设置单证不齐标志----根据跳出的窗口内容进行录入 * 2、添加出口发票号码。该步骤必须录入。 进入出口退税申报系统10.1版-----向导---免抵退明细数据采集----出口货物明细申报录入-----在打开的界面空白处，点击鼠标的右键------报关单确认数据处理-------配置出口发票号----根据跳出的窗口内容进行录入 * 注意： A、操作该步骤时需一张报关单录一张出口发票，如果该报关单有多个项号，不需要重复录入多次发票号码，只需录一次。 B、如果一张报关单有多张出口发票，只需选择其中一张发票号码。 * 3、修改“进料加工手册”登记号。 目前，我局很多企业对“进料加工手册”登记号加了后缀，在这种情况下，企业必须去修改“进料加工手册”登记号后，才能进行申报。进入出口退税申报系统10.1版-----向导---免抵退明细数据采集----出口货物明细申报录入-----在索引窗口中，找到报关单----点击菜单栏的“修改”----进料登记册号---录入正确内容-----按“回车”-----按“保存” * 注意：如果没有加后缀的或一般贸易的，则无需操作该步骤 * 4、核对出口报关单 在进行采集退税数据时，应将该月所需的纸制出口报关单准备好，与从电子口岸中采集的报关单进行一一核对，注意以下几点： A、有无出现漏采集的报关单，如果有，请按正常的人工采集程序进行录入。 * B、核对贸易方式，有无出现应视同内销、免税等不是适用免抵退税收政策的报关单，这时应将该报关单删除。 C、到此步，外部采集出口报关单完毕。其他步骤如进料报关单、收齐前期出口报关单、进料登记手册号等仍需照旧进行操作，方能进行免抵退税申报。 * THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS *