初始评审报告.doc

安全标准化初始评审不符合项整改表 （依据危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准） 自评单位： 常州市佳友化工有限公司 自评组长： 日期： 2012 年 1 月 10日 要素 初评项目 初评结果[√、×] 不符合项 描述 整改要求 责任 部门 责任人 原因 分析 整改计划 与措施 整改 期限 整改落实情况 验证人签字 1.1 法 律 、 法 规 和 标 准 的 识 别 和 获 取 1.1.1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规的管理制度； √ 1.1.2.明确责任部门、获取渠道、方式、时机； 1.1.3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规； √ 1.1.4.形成法律法规清单和库； √ 1.1.5.定期更新法律法规清单。 √ 1.1.6.采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律法规及时传达给相关方。 √ 1.1.7.执行和落实法律法规的有关规定和标准的有关要求； √ 1.1.8.将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容。 √ 1.2 法 律 、 法 规 和 标 准 符 合 性 评 价 1.2.1.每年至少1次对适用的安全生产法律法规的执行情况进行符合性评价； × 未进行符合性评价 对本公司使用法律法规进行符合性评价 安环部 1.2.2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； × 1.2.3.编制符合性评价报告。 × 2.1 方 针 目 标 2.1.1.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全目标； 2.1.2.安全目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）与企业的职业安全健康风险相适应； （4）目标予以量化； （5）公众易于获得。 √ √ 2.1.3.签订各级组织（包括管理部门、车间）的安全目标责任书，确定年度安全工作目标； √ 2.1.4.定期考核目标完成情况； √ 2.1.5.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全工作计划。 √ 2.2 负 责 人 2.2.1.明确企业主要负责人（法人、董事长、总经理、厂长）是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责； √ 2.2.2.主要负责人 2.2.3.主要负责人领导企业建立安全生产体制和机制。 √ 2.2.4.主要负责人组织开展安全标准化建设； √ 2.2.5.制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人； √ 2.2.6.制定安全文化建设计划或方案。 × 未制定安全文化建设计划和方案 组织制定安全文化计划和方案 公司 工会 2.2.7.安全承诺的内容应明确、公开、文件化； √ 2.2.8.主要负责人应确保安全标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。 × 企业投入的安全标准化资金.人员.时间等不足 2.2.9主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。 √ 2.2.10落实领导干部带班制度； √ 2.2.11.主要负责人要对领导干部带班负全责。 √ 2.3 职 责 2.3.1.制定安委会和各管理部门的安全职责。 √ 2.3.2.明确主要负责人安全职责，至少包括安全生产法的规定； √ 2.3.3.明确各级管理人员的安全职责； √ 2.3.4.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。 × 2.3.5.建立安全责任考核机制； √ 2.3.6.对各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。 × 未具体按照生产责任制上的规定予以奖罚 2.4 组 织 机 构 2.4.1.设置安委会； × 未设置安委会，但设置了