集团采购部岗位说明书及工作流程推荐.docVIP

PAGE 集团采购部岗位说明书及工作流程 一、岗位说明书 1、采购部经理岗位职责 （1）主持采购部各项工作，确保公司各项采购任务完成。（2）协助集团财务部调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。指导并监督采购员开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。（3）审核各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。（4）熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负全面责任。（5）监督参与大批量商品订货的业务洽谈，制定采购合同，检查合同的执行和落实情况。（6）按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。（7）认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。（8）在公司例会上，定期汇报采购实施情况。（9）完成上级交办的其他任务。 2、采购员岗位职责 （1）认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。 （2）按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。 （3）严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 （4）向上级提交采购分析和总结报告。 （5）做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。 （6）完成上级交办的其它任务。 二、工作流程 （一）餐饮、员工食堂原材料采购工作流程 1、原材料分类 （1）原材料主要包括鲜活类、粮油类、调料类、面点小吃类、烟酒类、茶类、吧台特调果汁类、奶制品类、水果类。 （2）鲜活类主要指蔬菜、鲜肉、海鲜等；粮油类指大米、油、糖、面粉等；调料类指厨房的各种调料；面点小吃类指各类包装半成品（如绿茶佛饼等）；烟酒类指烟、酒及饮料；茶类指各种茶叶原料；吧台特调果汁类指吧台特调品原料；奶制品类指鲜奶、牛奶等。 2、申购及申购计划 （1）鲜活类、水果类每天18点之前由餐厅行政总厨、吧台领班依据经营情况，员工食堂厨师依据员工用餐情况直接下第二天申购计划给采购部。 （2）面点小吃类、奶制品类储存期限较短的，由行政总厨、吧台领班依据经营情况每星期一做周计划申购表。 （3）粮油类、调料类、烟酒类、茶类、吧台特调果汁类由行政总厨、吧台领班依据经营情况每月底做月计划申购表。 （4）周计划申购表、月计划申购表经部门负责人审核，送财务经理审核、分管副总审批、集团董事长审批后交采购部进行采购。 （5）所有常用原材料由采购部、财务部、使用部门寻找至少三家供应商比较价格品质，共同进行市场调查后选定供应商报审批后由指定供应商专送。 （二）其他物资采购工作流程 1、仓存物资，由仓库管理员根据库存物资之每月最高储备量和最低储备量及营运实际情形，及时填写“采购申请单”，注明仓库现存数量，经财务部经理审核、报仓库分管副总审批，交采购部办理。 流程图： 仓存物资申购流程图 仓管员填写采购申请单 仓管员填写采购申请单 财务部经理审核 财务部经理审核 仓库分管副总审批 仓库分管副总审批 采购部安排采购 采购部安排采购 验收入库 验收入库 2、紧急物资申购： （1）定义：未能预知的突发事件引起的相关物资申购。 （2）申购前须查询仓库库存，若存货足够，则终止申购；若无库存或库存不足，则申请采购。 （3）金额≤50元的物资，使用部门填写“采购申请单”，并注明“加急”，由部门经理审批后，直接交采购部安排采购。若因特殊原因，部门经理无法及时签批时，由部门经理电话告知采购部负责人，并以短信形式将需采购物品内容发送给采购部负责人，由采购部负责人安排采购。 （4）50元＜金额≤200元的物资，使用部门填写“采购申请单”，并注明“加急”，由部门经理审核，报分管领导批准后，交采购部安排采购。若因特殊原因，部门分管领导无法及时签批时，由部门经理电话请示分管领导，经批准后告知采购部负责人，并以短信形式将需采购物品内容发送给采购部负责人，由采购部负责人安排采购。 （5）200元＜金额≤500元的物资，使用部门填写“采购申请单”，并注明“加急”，由部门经理审核，报集团总裁办公室负责人批准后，交采购部安排采购。若因特殊原因，集团总裁办公室负责人无法及时签批时，由部门经理电话请示集团总裁办公室负责人，经批准后告知采购部负责人，并以短信形式将需采购物品内容发送给采购部负责人，由采购部负责人安排采购。 （6）金额＞500元的物资，使用部门填写“采购申请单”，并注明“加急”，由部门经理审核，报集团董事长批准后，交采购部安排采购。若因特殊原因，集团董事长无法及时签批时，由部门经理电话请示集