江西公司尽职督查问题汇总表.DOCVIP

江西公司尽职督查问题汇总表 单位或部门 问 题 描 述 建议或要求 江西公司本部 2010年，江西公司发生非计划停运8起； 2011年1-11月份，发生非计划停运14起。 要求生产单位加强设备管理（尤其锅炉）和人员技能培训 制度修订完善与公司改制、实际工作需要相对滞后，部分制度是前几年的制度（如江西公司突发事件总体预案），部分制度内容需要完善改进。安全事件管理、安全责任追究、反违章管理、重大事项领导到场要求、隐患排查治理、安全生产费用管理、二类障碍管理标准等制度没有制订或编制。 需要根据集团公司要求，结合公司实际和标准化建设，认真梳理制度体系，制定计划，加大力度，推进制度体系建设，做到安全工作制度健全，程序规范，责任清晰。 安全生产监督体系基本健全，但专职安全监督人员力量配置不足，本部安全监督管理岗位仅有一名专职人员。 适当增加安全监督管理岗位与人员 经验反馈工作有待进一步提高。江西公司2010年、2011年所发生的安全事件没有按照集团公司有关事故调查要求进行事件定性；三级单位所发生的安全事件在公司系统内通报不及时、不全面。 建议结合管控一体化工作的推进，尽快补充制订相关制度，对每起安全事件都能及时进行调查分析和定性，按照“四不放过”原则落实安全事件管理，加强经验反馈工作。 安委会会议、季度安全生产分析会议和总经理安全生产专题会议合并召开，造成会议主题不够突出；三级单位负责人没有参加季度分析会议。安全生产例会的内容中虽然以安全生产工作为主但也掺杂了如费用平衡、项目安排、燃料管理等综合内容，不利于安全生产主题的突出，也不利于会议内容的布置传达和落实。 江西公司安全生产例会的内容是以“总经理办公会议纪要”的形式传达给各个部门，然后再由安全生产监督部以电子邮件的形式传达给各三级单位。此种传达方式在一定程度上降低了会议精神的传达力度，不利于三级单位有效地落实。 建议安委会、安全生产分析会、安全监督例会由于参加人员有区别应分别组织和召开，每个会议安排不同的议题，确定会议范围，合理进行安全生产专项工作的布置和安排。 安全生产监督部门每次应将会议内容以专项文件或转发文件的方式按标准流程传达给三级单位，有利于会议精神的学习和落实。 应急预案未按规定及时开展应急演练。《江西公司突发事件总体预案》第8.1.1条规定“每年至少组织一次事故救援演练”，通过查阅记录及与管理人员座谈，发现未组织相应的演练。 建议首先制定《应急管理制度》，明确预案管理要求，落实各部门管理职责，根据规定组织开展演练。 江口水电厂 年度安规考试未涵盖管理人员及职能部门 必须涵盖管理人员及职能部门 班组安全活动内容过于偏重文件的学习，针对性不强。 要对班组安全活动加强指导 外包工程项目安全协议签字、盖章有不规范现象。 进行规范 未制定《特种设备管理规定》、《设备缺陷管理制度》、《隐患排查治理管理制度》。 按照中电投集团公司安全生产管理制度示范文本的要求对照清理，制定适合本单位安全生产的管理制度。 压力容器操作人员未取证 及时安排进行取证 应急预案编写完成后组织了内部评审，但是评审的相关记录及资料未保存； 43个预案未经安全第一责任人签发； 预案的演练工作不完善，演练方案简单，未按照要求成立应急演练领导小组以及策划组、技术组、保障组、评估组等工作机构，未明确演练工作职责与分工，应急演练结束后总结不全面，未总结应急演练的主要收获和经验、未总结应急演练中存在的问题及原因、未总结应急预案和有关执行程序的改进建议。 建议按照《电力突发事件应急演练导则》编写完善并做好评审的相关记录及资料的保存。 溢洪闸启闭机无设备名称标示牌，检修通道设置的直爬梯无护笼等。 在大坝、库区的主要通道及路口适当增加醒目的安全标示牌、警告标志牌。大坝坝顶设计兼做公路，应增设交通限速、限载、限宽及限高标志。靠近大坝应划出保护区域，防止游船靠近对大坝及设施造成损坏。 由于办公基地迁移，生产区域闲置资产较多，安全管理需要重视。 建议加强闲置资产（房产、生产区后方活动场所等）安全管理，特别是对外租赁资产的管理，要以合同形式明确各自安全责任，并加强监管。 部分工作票在工作任务、工作地点、安全措施等填写方面存在问题。 加强现场工作票管理，对工作票管理流程、填写规范等要做进一步细致要求。 罗湾水电厂 未制定《隐患排查治理管理制度》 建议按照中电投集团公司安全生产管理制度示范文本的要求对照清理，制定适合本单位安全生产管理的制度。 压力容器操作人员未取证 及时安排进行取证 未建立应急预案体系； 没有编制综合应急预案； 专项应急预案编写完成后未组织评审。 应急管理工作有待完善。按照国家电监会和集团公司有关要求进行修编完善；按照应急预案管理规定组织评审、备案、