三年经营计划汇.doc

地产公司三年经营计划 目 录 第一部分 三年发展战略与实施策略 3 第二部分 策略目标、量度指标与行动计划 4 1. 财务维度： 4 2. 客户维度： 6 3. 内部流程维度： 8 4. 学习与发展维度： 13 第三部分 策略目标及各量度指标因果关系链 16 第一部分 三年发展战略与实施策略 — 年公司发展战略： — 公司发展策略目标： 财务维度 客户维度 内部维度 学习维度 第二部分 策略目标、量度指标与行动计划 说明:各维度量度指标项中前带“*”号及加粗的指标为集团年度考核指标。 财务维度： 策略 目标 量度 指标 指标项 2004年 2005年 2006年 *F-1.净利润（亿元） *F-2.总部资金回报率 F-3.销售面积（万平米） *F-4.销售收入（亿元） *F-5.销售毛利率（集团口径） *F-6.净利润增长率 F-7.土地储备面积增量（万平米） *F-8.土地储备面积总量（万平米） F-12.车位销售个数 F-17.公司可控管理费总额（万元） F-21.年末现房资源（万平米） F-22.单笔销售成交平均回款周期(一次性/按揭)（天） 行动 计划 项 次 计划 成效衡量 销售 面积 [M2] 销售 金额 [万元] 结算 面积[M2] 结算 金额[万元] 项目 利润[万元] 开工 时间 [年月] 开盘 时间 [年月] 竣工 时间 [年月] 年结算项目 年结算项目 年结算项目 项次 计划 负责人 成效衡量 说明： 土地储备面积增量及土地储备总量均为建筑面积。 表中销售面积均指认购口径；各项目销售详细数据见《销售目标与计划20 》。 表中开工时间指主体开工时间。 表中深圳公司和物业公司人数为全年平均概念，其余地区公司为年终人数。 各项目开发进度大节点计划见各项目《项目开发控制计划》。 土地储备相关详细要求、分析、定量规划见《土地储备指导书20 》。 [返回目录] 客户维度： 策略 目标 量度 指标 指标项 2004 2005 2006 F-20.推荐成交（含多次销售）额（亿） *C-2.客户忠诚度（集团表现标准分） C-4.客户满意度（集团） *C-7.（深圳）市场占有率 C-8.（所有）服务接待投诉次数 C-7.新入伙项目客户满意度 I-2.有效投诉关闭率 行动 计划 项次 计划 负责人 成效衡量 [返回目录] 内部流程维度： 策略 目标 量度 指标 指标项 2004 2005 2006 F-10.目标成本变动率 C-5.产品综合缺陷率（毛坯/精装修） I-5.纠正预防措施关闭率 I-6.公司级会议决议关闭率 I-8.内部验收整改率 *I-9.项目开发计划延误指数 I-10. 图纸、方案审核率 I-11.项目主体实施工程量清单招标率 I-12.二次设计减少种类 I-13.供方满意度(工程及设计) 行动 计划 项次 计划 负责人 成效衡量 [返回目录] 4.学习与发展维度： 策略 目标 量度 指标 指标项 2004 2005 2006 *L-2.员工综合满意度 *L-3.人力投入产出 *L-5.员工晋升率 L-6.骨干人员价值流失率 L-11.岗位测试合格率 L-12.业务部门与职能部门配合满意度 L-13