【2018年整理】生产作业稽核作业规范.pptVIP

COMPEQ CCQ90張學東 COMPEQ CCQ90張學東 COMPEQ CCQ90張學東 COMPEQ CCQ90張學東 COMPEQ CCQ90張學東 COMPEQ CCQ90張學東 COMPEQ CCQ90張學東 * 生產作業稽核作業規範 天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 生產作業稽核作業規範 一.背景 二.目的 三.使用範圍 四.作業流程 五.內容說明 六.查核作業 七.附件說明 天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 一.背景 現場在實際生產作業時有時會出現不按照生產作業規定、 要求作業的情況，造成對公司不應有的損失。原有規範的稽核 缺失異常處理程序也不是很完善。因此藉由此規範的訂定，使 實際生產作業都能與相關作業規定、要求相附。 二.目的 作為各稽核單位日常稽核作業之依據,以使實際生產作業與 相關作業規定、要求相符，並追蹤生產異常之改善,以確保產品 品質符合需求。 三.使用範圍 全廠 五.內容說明 1.權責單位 1-1.A/B/C90稽核範圍﹕執行各部門所屬生產制程單位之生產/ 品質/系統控制之稽核作業。 權責﹕一階稽核 1-2.Q90稽核範圍﹕執行N30,J00,T00各單位之稽核作業；執行 各生產部門品管單位之稽核作業；執行各部門所屬生產制程單 位之稽核作業。 權責；二階稽核 1-3.Q90稽核範圍﹕執行LAB,IQC,OQC,MRB之稽核作業。 權責；一階稽核 2.抽樣標準 查核時須占抽樣單位(須考慮三班)的三分之一以上,抽樣記錄 的三分之一以上。 3.稽核內容 (一)生產作業稽核 內容包括﹕生產操作作業記錄；CCB/OFF-SPEC變更；無 塵室管理；Hold Time稽核；Handling稽核；保養巡檢稽核； SOP/PCS/POR稽核；作業資格訓練稽核；L/A檢核記錄。 此類稽核項目應確實填寫實際的參數值。 (二)SPC執行狀況稽核 查核所有與管制圖有關的項目。管制圖是否按時點繪，簽核 ，管制圖異常時是否說明原因，OOC時是否建立RFC記錄等。 (三)改善對策執行稽核 執行Excursion，DRT的改善對策，客戶品質周報待辦，理 級以上主管交辦的事項的查核。依據改善對策的SCH進行查核 ，A/B/C90要求全查，Q90進行抽查。 所有稽核項目應依據相應的稽核表單和稽核頻率對受核單位 進行稽核。 (四)對Q和現場90單位的稽核 Q90每周對Q00的LAB,IQC,OQC,MRB進行一次稽核，每天 對現場90進行稽核。 4.作業流程說明 4.1稽核單位依據查核類別的規定時間，定期檢討查核項目是 否需要修改。修訂後的項目經主管確認後存檔備查。 4.2稽核單位應在月底訂定下個月的稽核計劃表，然後嚴格按 照稽核計劃進行查核。 4.3異常處理﹕當發現異常時需填寫異常缺失總表，並當場請 受核單位領班簽名確認，同時要求受核單位主管下ClosurePlan ，並依所下的SCH復查是否已改善完畢，若復查該異常仍未改 善，稽核單位需開立事物性異常單給責任單位。 4.4所有稽核缺失在責任單位所下的ClosurePlan之SCH未到期 前一律由稽核單位Key入Intranet待辦事項系統中做管理。 4.5A/B/C