【2018年整理】计量检测体系内部审核记录表.docVIP

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 计量检测体系内部审核计划书 计划内审时间 2008年3月16号 审核次数 1 内审范围： □ □ □ □ □ □ □ 涉及计量检测体系要素： 涉及计量检测体系的所有要素 内审组组成人员： 组长：张峰 成员： 张运东 计划编制人： 签字： 年 月 日 批准人： 签字： 年 月 日 备注： 计量检测体系内部审核记录表 受审核部门 审核次数 2007年 第x次 部门负责人 记录编号 不符合事实陈述： 受审核部门 确认意见 是否同意上述陈述属实： 部门负责人签字： 年 月 日 不符合项的 判定 依据 第 条款判定为： □主要不符合项 □次要不符合项 计划采取纠正措施： 部门负责人签字： 年 月 日 审核员确认 意见 上述纠正措施是否可行有效： 签字： 年 月 日 审核组组长 意见 签字： 年 月 日 纠正措施要求表 审核次数 纠正措施编号 责任部门 责任人 不符合事实概述 拟采取纠正措施 计划完成时间 部门意见 部门负责人签字： 年 月 日 审核组意见 审核组签字： 年 月 日 实际完成情况 验证人签字： 年 月 日 跟踪验证报告 责任部门 责任项目 纠正措施编号 计划完成时限 跟踪验 证情况 进展 效果 问题 建议 跟踪人员 ： 年 月 日 部门（室） 意见 部门负责人签字： 年 月 日 审核组组长 意见 审核组组长签字： 年 月 日 技术主管 意见 技术主管签字： 年 月 日 计量检测体系内部审核报告 二○○八年三月二十日 计量检测体系内部审核报告 审核次数 年 第 次 报告编号 XH/JL-0801 审核日期 2008年 3 月 16 日 审核目的 保证计量检测体系有效运行 审核依据 河南省雪汇食品有限公司《计量检测体系手册》 审核部门 或要素 审核组组成 组长： 副组长： 成员： 审核综述： 本次内审按审核计划自 2008年 3月 16日至 2008 年 3月 20日对计量检测体系进行了认真的审核，对照计量检测体系手册和程序文件对各项检测记录进行了查阅；对测量设备进行了核查；对检测操作过程进行了抽查；对计量人员技术情况进行了摸底；对顾客的满意情况进行了调查。通过这次审核发现，计量检测体系能正常、有效运行，计量人员分工明确，各尽其责，能够按标准开展质量检验工作，按国家检定规程依法开展工作，规范填写原始记录，并能加强对测量设备的管理，确保测量结果的准确可靠，能够实现计量方针和目标。本次内审过程中共发现不符合项 2项，并已针对这些不符合项，制定了相应的纠正措施。相信通过实施这些纠正措施，消除不符合项， 保证计量检测体系能更加有效地运行。 审核组结论： 计量检测体系文件基本充分、有效，能实现计量方针和目标，存在的不符合项属于次要不符合项，通过采取相应纠正措施，能够得到纠正。 审核组签字： 审核组组长意见： 备注： 计量检测体系管理评审计划书 XH/JL0801 计划评审时间 2008年3月16号 评审次数 08年 第1次 评审范围： □ □ □ 评审内容： 1、计量检测体系内部审核结果； 2、 公司组织结构、职责履行、资源配备情况； 3、 体系手册、程序文件的适应性； 4、 计量方针、目标的完成情况； 5、服务顾客情况； 6、 对计量检测管理体系建设性意见； 7、 其它计量检测体系的要素。 评审组组成人员： 组长： 成员： 计划编制人： 签字： 年 月