【经营企划】样品管制程序.doc

深圳德信诚经济咨询有限公司 文件名称：样品管制程序 文件编号：2-设计-05 制订部门：设计部 制订日期：2000年3月28日 页 数： 会签部门： 部门 副总经理 管理代表 生产部 行政部 资材部 品管部 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 会签 文 件 制 修 订 记 录 NO 发行日期 修订申请书编号 制修订内容 修订页次 版本 1 新 订 01 2 3 4 5 6 7 8 核 准 审 查 制 订 1 目的: 建立完整的样品作业流程及管制程序, 使准确地掌握样品品质状况及生产条 件, 以便满足客户需求。 2 适用范围: 适用所有客户样品的制作。 3 定义: 3.1 提出样品需求的时机有: 3.1.1 客户要求提供样品。 3.1.2 客户变更设计, 原使用品须变更规格。 4 权责: 4.1 业务单位: 提出样品需求并填写[样品申请单]及相关资料，经核准后交给工程课。 4.2工程课主管: 负责样品制作规格之确认。 4.3工程文员: 负责[样品制作卡]的填写、追踪与记录。 4.4 制造课: 负责样品制程管制及品质控制。 5 作业程序: 5.1 流程图: 附件一。 5.2 流程说明: 5.2.1 提出样品需求: 业务人员依 “3.1” 之时机,需要样品时向工程提供详细资料。 客户如有提供样品作参考时, 业务人员需将样品转交工程, 由工程根据样品填写[样品制作卡]。 5.2.2 需求确认: 工程课接获业务的[样品申请单]及相关资料后，应确认样品规格是否符合本公司生产能力。 如确认不符合本公司生产能力时, 应提出修改意见，由业务人员回馈客户确认可否变更需求条件, 否则放弃制作。 5.2.3 样品生产: a.样品之生产由制造课根据[样品制作卡]之规定参照《》 b.工程课应对样品生产过程之品质予以监控。 5.2.4 样品检验: 在做样品的每一道工序中均有IPQC确认，同时工程协助制造进行品质跟踪及时的处理有关问题。 经过检测样品符合规格要求者, 即转由业务处理。 若判定样品不合格, 则考虑是否重做。若认为重做不可能,则应通知业务放弃该规格。若认为样品可以重做, 则工程人员须重发[样品制作卡]重新安排生产。 5.2.5 客户承认: a.样品送出之后，业务人员应于[样品发送记录表]上登录，作为追 踪客户承认之依据。 b.若客户已承认，将收回之 “承认规格表” 登录于[样品发送记录 表]后，转交工程课分发至相关部门，作为制定标准和检验之依据。 c.若客户三个月内未承认，业务人员须于[样品发送记录表]上确 认：(1)重新送样；(2)放弃或登录客户可回复之时间，续予追踪。 5.2.6 样品制作记录维护: 经客户承认之样品（含客户提供），由品管、工程确认后贴上客户别、料号，分发至制造单位。 当样品丢失或损坏，要重新送样或传送承认书给客户重新确认。 6 参考文件： 6.1 《》 6. 《》 7 7.1 [样品制作卡] 7.2 [样品发送记录表] 7.3 [样品申请单] 附件一:  样品需求单 厂商: 日期: 序号 厂 牌 品 名 规 格 数量 需求日 厂商回复交期 备 注 附件: □ 图面 □ 材质证明 □ 样品 □ 检验报告 □ 报价 审核: 采购: 申请人: 样 品 制 作 卡 客户: 料号: 　 数量: 　 　 项 目 转交下一 组 长 作业员 调机员 品 管 备 注 　 　 　 　 制 程 工站时间 (品质状况) 　 ①. l= ②.l= 　 ③.l= 　 制 裁线工程 　 　 　 　 　 　 　 　 b= b= 　 b=