2014生产一致性控制文件编制程序.doc

1 范围 本程序适用于本部。 本程序适用于生产的所有车型的生产一致性控制文件管理。 2 目的 为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C认证、生产一致性审查及有关法律、法规要求，确保公司生产的批量产品和型式试验认证产品的一致性，使认证产品持续符合要求。 本文件是公司质量管理体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。 3 术语和定义 生产一致性控制计划：确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。 生产一致性控制计划执行报告：制造商每年提交的生产一致性控制计划执行情况的文件说明。 关键零部件：已经纳入国家强制性认证的零部件产品、发动机及其重要零部件、排放控制系统、动力传动系统、底盘悬架系统、转向系统、安全气囊系统、制动系统、车身等。 4 职责 4.1 质量部 4.1.1 质量管理处 负责组织编制和修改3C《生产一致性控制计划》和《生产一致性控制计划执行报告》，传递给汽车研发中心上报中国质量认证中心（以下简称CQC）备案。 负责按《生产一致性控制计划》控制整车COP检验控制要求。 负责按《生产一致性控制计划》控制产品试验或相关检查的设备定期校准和检查情况,并统计计量合格检定的机构和证书编号。 负责按《生产一致性控制计划》控制生产一致性变更情况（关于生产一致性计划涉及的产品一致性控制程序，关键控制过程、关键或特殊过程控制程序，检测人员、设备和试验的管理控制程序等变更情况及上报认证机构情况；产品关键件或关键原材料、关键工序工艺、关键设备以及控制计划的变更情况以及上报认证机构情况）。 组织质量部成品检验处、采购部、总装厂对各车型关键零部件一致性进行核查。 成品检验处 负责按《生产一致性控制计划》控制零部件进货检验。 负责按《生产一致性控制计划》控制零部件不合格品标识、追溯及处理情况。 参与各车型关键零部件一致性核查。 过程检验处 负责按《生产一致性控制计划》控制除检测线部分的整车完成检查。 负责按《生产一致性控制计划》对关键工序进行质量控制并保存相关控制记录。 4.1.4 市场质量处 负责按《生产一致性控制计划》控制缺陷汽车产品召回情况。 4.2 采购部 负责按《生产一致性控制计划》控制关键零部件的供应商。 负责按《生产一致性控制计划》控制CCC标志领取和使用情况。 参与各车型关键零部件一致性核查。 4.3 工艺技术部 负责关键工序的识别和关键工序目录的维护。 4.4 制造工程部 负责按《生产一致性控制计划》管理设备。 负责按《生产一致性控制计划》管理特殊工种操作人员上岗资格。 制造工程部负责统计本年度国内销售各车型系列的产量，统计数据截止至12月31日。 4.5 汽车研发中心 标准档案所认证室负责对《生产一致性控制计划》申报、变更、备案。 负责收集和更新整车检验项目的相关标准，转化为各车型的技术文件。 负责编制法规零部件（即关键零部件）清单（清单内容包括法规件名称、厂家名称及型号），供应商变更信息（如供应商更名、更换供应商、新增供应商等）及时更新《法规零部件清单》，《法规零部件清单》以流程文件形式提交各相关单位。 4.6 人力资源部 负责按《生产一致性控制计划》管理人力资源配置、管理、人员培训等内容。 4.7 总装厂 负责按《生产一致性控制计划》控制整车完成检验检测线部分。 负责按《生产一致性控制计划》控制整个生产线检验和试验的仪器设备的操作规程是否发生变化、关键工序人员变更情况。 负责按《生产一致性控制计划》控制对CCC标志领取和使用情况进行管理。 负责按《生产一致性控制计划》控制对CQC证书打印及使用情况进行管理。 参与各车型关键零部件一致性核查，同时为简化核查流程，总装工艺需提前识别各车型关键零部件所在工位。 5 工作程序及流程 5.1 工程程序 5.1.1 《生产一致性控制计划》的编制程序 （1）质量部组织编写《生产一致性控制计划》（见附录B.1），由汽车研发中心、采购部、制造工程部、人力资源部、工艺技术部、总装厂按附录A.1职责划分填写相关内容。 （2）质量部负责适时调整《生产一致性控制计划》，内容的变更由相关部门提出，经质量负责人批准执行。 （3）《生产一致性控制计划》编制完成后，质量部提交汽车研发中心标准法规所。 （4） 汽车研发中心标准档案所将《生产一致性控制计划》向CQC备案，待CQC工程师批准后，质量部以部门间批阅件形式下发至相关单位。 5.1.2 《生产一致性控制计划执行报告》的编制程序 （1）每年监督审核前一个半月，质量部组织汽车研发中心、采购部、制造工程部、人力资源部、工艺技术部、总装厂编写《生产一致性控制计划执行报告》（见附录B.2）。 （2）质量部将《生产一致性控制计划执行报告》传递给汽车研发中心