供应商审核检查表汇总.docx

供应商现场考察评审 2014年 月 日～ 日，由事业部物资装备部组织相关人员，根据供应商审核计划，对供应商XXXXXXX产品生产过程中的公司组织结构(ISO9001标准条款4.1)、文件控制(ISO9001标准条款4.2.3)、记录控制、(ISO9001标准条款4.2.4)、产品实现 (ISO9001标准条款7.1；7.2； 7.4；7.5；7.6)等过程进行了实地考察审核。参加人签字： 审核情况见附件： 油化事业部物资装备部 2014年 月 日供应商审核检查表 　 表格编号：受审核部门公司审核人员日期2014年 月 日标准条款号ISO9001审核内容审核记录判定4.1S/E4.11.公司概况，是否建立质量管理体系，是否通过外审2.是否建立职业健康安全和环境管理体系，是否通过外审（外审证书编号及有效期）。3. 是否取得产品生产许可证？产品执行标准是否为有效版本？4. 是否设立质检部门或专职质检员？公司严格按照ISO9001标准的要求建立了质量管理体系，形成文件并加以实施，并持续改进其有效性。公司目前设有生产部、技术部、质量管理部、质检中心、安全环保部、市场部、销售部等十一个部门。质量管理工作深入到生产的每一个过程，售后服务体系对对售出产品设有专项档案，并进行跟踪，确保顾客满意。已建立已通过4.2.34.2.4S/E4.4.5 4.5.4查有无对体系文件所属记录进行编号？抽5-7份记录查看，填写是否清晰、完整、真实、字迹清楚；查有无质量记录清单；现场检查记录的装订、归档、标识工作，是否易检索、易查寻；检查记录的保存环境，是否规定了记录的保存期限，有无超过保存期限的记录？，如果有，是如何处理的？检查职业健康安全管理体系文件，是否包括标准要求的15个程序文件、11个记录文件和4个要求形成文件的活动结果？检查环境管理体系文件，是否包括标准要求的12个程序文件，8个记录文件和5个要求形成文件的活动结果。建立有：TWQM1000-2008(A)《文件控制程序》;《质量控制程序记录》;对公司所有的文件及记录均进了编号。查TWQM30423.02《文件控制清单》公司计有48个质量管理体系文件，文件已经过审批并编号；查TWQM30424.01《记录清单》公司计有172个质量记录。记录完整保存良好易于检索6.2E/S4.4.21.是否制定员工技能培训计划？培训记录是否完整、齐全？新员工有没有接受“三级安全教育”？2.员工是否持证上岗？6.3E/S4.4.11.有没有生产线、设备、特种设备管理制度？2.是否建立设备档案盒设备运转记录？3.有没有设备大修和更改计划？是否执行PMS管理？4.生产作业量、产品技术性能和质量与生产线、设备能力是否匹配？7.1S/E4.4.61.对产品/服务进行策划并编制相应的质量计划管理方案。2.产品策划中，是否对其可能导致的危险源和环境因素进行分析和评价？3.产品将导致的危险源和环境因素时，策划的控制措施在产品实现过程中是否给予实施和管理？公司产品质量目标和要求均在TWQM 200501-2008(A)《羧甲基纤维素钠工艺规程》中明确，公司所提供的产品均被质量管理体系覆盖，对于超出质量管理体系覆盖的产品、项目、合同均要制定相应的质量计划来满足客户的要求。已建立有管理方案7.2S/E4.3.14.3.24.4.61．主责部门如何进行与产品/服务有关的要求的确定的？如何进行顾客的意见收集、评审和转化为对产品QHSE管理的要求？2．主责部门如何进行与产品/服务有关的要求的评审的？3.对产品相关的危险源和环境因素是否辨识、评价和控制管理？产品的重要环境因素是否通报合同方？4. 产品执行职业健康安全和环境相关法律法规、标准等是否传达给员工？5. 有没有告知外来人员厂区、车间等的危险源，提供必要的防护措施？6.化学产品是否为客户提供有效的MSDS？公司主要通过合同草案、市场调研报告、服务等方式来识别客户的需求，并在产品提供的前、中、后与客户进行有效沟通，了解客户的要求并获取满意的信息。严格按照TWQM 1000－2008（A）《与顾客有关的过程控制程序》进行合同评审并对其后续的跟踪措施进行记录，来了解产品要求的评审效果，最终确保客户满意。有相应的规范管理7.4S/E4.4.61．对于采购信息和过程是如何控制的？2．如何进行供应商的评估的？3．采购产品是如何进行验证？4.如何实施并保持职业健康安全危险源和环境因素与采购货物、设备和服务相关的控制措施？控制措施是否通报给供方？严格执行TWQM 1000－2008（A）《采购控制程序》对供方进行评估及原辅材料的采购。采购产品按照TWQM 200901-2008(A)《原辅材料采购验收标准》进行验收。不合格品执行TWQM 1000－2008（A）《不合格品控制程序》有支持文件7.5S