备品配件加工管理标准汇总.doc

目 次 前 言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 管理内容 1 4 管理目标 1 5 主管、协管部门及岗位 1 6 管理流程 1 7 报告和记录 2 附　录　A （规范性附录） 备品配件外委加工管理流程图 5 前 言 为了满足生产设备的维修需要，控制备品配件外委加工的费用，制定本标准。 本标准的附录Ａ为规范性附录。 本标准代替津唐盘设[2002]10号文《关于印发天津大唐盘山发电有限责任公司《检修工程管理办法》《检修费用管理办法》《备品配件外委加工管理办法》《机电设备外委修理管理办法》的通知》中《备品配件外委加工管理办法》。 本标准由标准化管理委员会提出。 本标准由企业管理策划部归口。 本标准起草单位：企业标准编制组。 本标准主要起草人：常云岭。 本标准主要审定人：冯树礼、王志勇。 本标准批准人：陈会平。 本标准委托计划供应部负责解释。 本标准是首次发布。 备品配件外委加工管理标准 范围 本标准规定了备品配件外委加工工作的管理内容、管理目标、主管、协管部门及岗位、管理流程及形成的报告和记录。 本标准适用于天津大唐盘山发电有限责任公司备品配件外委加工管理工作。 规范性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 管理内容 备品配件外委加工管理工作是指一般加工件、特殊加工件、单件加工价格在5000元以上的备品配件以及日常维修和大小修备品配件的加工委托工作。 一般加工件是指公司每年签订的《设备部件修理委托合同》中乙方所能承担加工的常规备品配件。 《设备部件修理委托合同》中的乙方一般采用招、议标的形式确定2-3家作为常期的合同单位。 特殊加工件是指《设备部件修理委托合同》中的乙方无能力承担加工的备品配件。 管理内容 确定备品配件的委托加工程序。 备品配件委托加工的审批。 备品配件加工后的验收和结算。 管理目标 满足生产设备的维修需要，控制备品配件外委加工的费用。 主管、协管部门及岗位 备品配件外委加工工作由副总经理兼总工程师负责总体协调。 备品配件外委加工工作由计划供应部生产计划高级主管主要负责。 备品配件外委加工工作由设备工程部部长、部长助理、各专业高级主管和点检员、财务审计部成本资产核算会计主管共同完成。 管理流程 备品配件外委加工管理流程图见附录A。 一般加工件的委托加工程序 设备工程部各专业点检员根据《设备部件修理委托合同》中乙方报出的加工《台时价格表》，(价格表中的价格为最终价格，包含了运输、利润、税金等各项取费)，直接按照台时费和材料费协商的价格填写《备件加工外委单》，向乙方办理委托事宜(委托单一式二份，乙方、设备工程部专业各持一份)。对来不及办理《备件加工外委单》的急件，事后在2个工作日内补办此外委单。 委托部件加工完毕后，点检员作为部件的委托人，需在《备件加工外委单》验收栏内签字验收。经验收不合格的部件，须重新加工。因质量等问题的扣款项目按照《设备部件修理委托合同》约定的条款进行，并在《备件加工外委单》的验收栏注明扣款金额和扣款原因。 乙方凭结算单（工作量统计表）和验收签字后的《备件加工外委单》每月与公司结算一次。 特殊加工件和单件加工价格在5000元以上备品配件的加工委托程序 对以上两类备品配件，点检员填写《备件加工外委单》，参考《设备部件修理委托合同》中乙方的《台时价格表》进行价格预测。 点检员负责履行审批手续。经设备工程部部长、生产副总经理兼总工程师审批后，将《备件加工外委单》交计划供应部生产计划高级主管。 来不及办理审批手续的单件加工价格在5000元以下的特殊加工件，点检员可先行委托加工，但事后要在2个工作日内补办《备件加工外委单》并履行审批手续，并将《备件加工外委单》交计划供应部生产计划高级主管。 来不及办理审批手续的5000元以上的备品配件，要经设备工程部部长同意后，点检员方可进行加工委托，事后要在2个工作日内补办《备件加工外委单》并履行审批手续，并将《备件加工外委单》交计划供应部生产计划高级主管。 计划供应部生产计划高级主管负责签订该项加工合同。 点检员按照合同约定进行验收，生产计划高级主管负责按合同进行结算。 财务审计部成本资产核算会计主管根据生产计划高级主管提供的结算单办理付款业务。 日常维修和大小修备品配件的加工委托程序 日常维修用备品和大小修备件采取成批委托方式，由设备工程部各专业点检员编制《备件加工计划表》，做为《备件加工外委单》的附件，经审批后交计划供应部生产计划高级主管，执行外委。 提交《备件加工计划表》和《备件加