013变更管理制度.doc

变更管理制度 1 目的 规范公司变更管理，防止因变更管理失控而引发事故，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。 2 适用范围 适用于公司变更管理，变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。 3 职责 3.1 安环部 负责本公司的变更管理，监督本制度的执行。 3.2 相关部门 相关部门贯彻执行本制度。 4 管理内容与要求 4.1 变更管理要求 a)明确变更内容； b)规定实施变更的程序； c)对由于变更可能导致的风险进行评价； d)根据评价结果，制定控制措施； e)将变更的内容，及时传达给相关人员，对操作人员进行培训。 4.2 变更类型 4.2.1工艺、技术变更，主要包括： a)新建、改建、扩建项目引起的技术变更； b)原料介质变更； c)工艺流程及操作条件的重大变更； d)工艺设备的改进和变更； e)操作规程的变更； f)工艺参数的变更； g)公用工程的水、电、气的变更等。 4.2.2 设备设施的变更，主要包括： a)设备设施的更新改造； b)安全设施的变更； c)更换与原设备不同的设备或配件； d)设备材料代用变更； e)临时的电气设备变更等。 4.2.3 管理变更，主要包括： a)法律法规和标准的变更； b)人员的变更； c)管理机构的较大变更； d)管理职责的变更； e)安全标准化管理的变更等。 4.3 变更程序 4.3.1 变更申请 4.3.1.1 变更申请一律以书面形式逐级上报，主要内容包括： a) 变更理由； b) 变更依据； c) 变更条件； d) 变更时间； e) 变更方法与步骤； f) 变更部门与责任人。 4.3.1.2 “变更申请表”应交相关职能部门保存，并落实专人进行管理，以便追溯。 4.3.2 变更审批 4.3.2.1 工艺、技术变更主要由生产部负责，会同相关部门人员形成变更计划书，填写“变更申请表”，报生产部部长审核、总经理批准。 4.3.2.2 设备设施的变更主要由生产部负责，会同相关部门人员形成变更计划书，填写“变更申请表”，报生产部部长审核、总经理批准。 4.3.2.3 管理变更主要由和产部负责，会同相关部门人员形成变更计划书，填写“变更申请表”，报请总经理批准。 4.3.2.4 变更批准后，实施单位要对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制定控制措施。 4.3.3变更实施 变更批准后，由各相关职能主管部门负责实施。超过原批准范围和期限的任何临时性变更，都必须重新进行审查和批准。 4.3.4变更验收 变更实施结束后，变更主管部门要对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求，并按要求填写“变更验收表”。变更主管部门要及时将变更结果通知相关部门和人员。 5 相关文件 无 6 相关记录 变更申请表 变更验收表 附录： 变更申请表 变更名称 申请人所 在部门 申请人姓名 职务 日期 变更说明及其变更依据 风险分 析情况 部门负责 人意见 签名/日期： 主管部门 审批意见 签名/日期： 主管领导 审批意见 签名/日期： 备注 变更验收表 验收变更的项目 变更所在单位 组织验收单位 日期 验收组成人员 姓名 所属单位 职务 验收意见： 验收负责人签字： 主管部门审查意见： 签字： 需要沟通的部门（变更结果） 单位或部门 签字 单位或部门 签字 JB/GL 013－2010 变更管理制度 版本号：A/0