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2013年度 编制部门：品管部 编制日期：2013年11月28日 编制人： 审核： 批准： 2013年度内部质量管理体系审核计划说明 内部审核的时间定为2011年12月29、30日，为期二天。 本次审核由孙涛担任审核组长，审核成员为：莫庆辉、黄杰俊、黄月学、李耀全、魏民共六人分三组，采用以部门为单位集中式审核的方式进行。 各审核组成员在审核前需做好以下工作： A：熟悉ISO9001：2008质量管理体系的标准要求。 B：熟悉台灯灯具的相关“国家标准” 。 C：熟悉公司的“质量手册”，熟悉与被审核部门相关的程序文件，作业指导书，记录表单等体系文件。 D：熟悉被审部门的工作流程，熟悉公司质量管理体系的运作。 被审部门须做好相关的准备工作，督促本部门相关人员做好自查。 首次、末次会议由副总主持召开，参加人员为：公司主管级以上干部（含 主管级） 审核中发现的不符合点经审核组讨论确定后以《不符合报告》的形式开出， 并发至相关部门，并要求被审核部门负责人签字确认，并回复纠正预防措施的完成时间，责任单位在规定的时间内全部改善完成，最后由相关审核员确认不符合项的改善状况，决定是否关闭不合格项。 审核组长在审核完成后三天内作成并提交“审核报告”。 本次审核发现的不符合项的整改不得超过7天，特殊项目另行决定。 审核员在审核过程中必须认真负责，公平公正，尽可能将问题点予以发现， 便于QMS的持续改进。旨在检查我公司质量管理体系运行符合文件化的程度；对质量管理体系运行的符合性、有效性、充分性、适宜性进行审查。 被审核部门应配合以下工作： 1、积极配合审核员的审查工作，并安排专人全程配合“内审”工作的进行。（部门陪同人员必须为该部门的责任人员） 2、整理、归档好本部门的文件和记录，便于查找，审核现场不能提供的资料、记录一律视为不存在。 十一、审核组汇总本次内审不符合项后，做成“不符合项分布图”将结果予以公布。 十二、审核中出现分歧，由审核组长进行终裁。 内审日程安排表 内审目的 识别质量管理体系运行过程中存在问题，提供改进机会 确定公司组织架构调整及流程优化后实施状况 内审范围 与质量管理体系相关的所有部门（不包括后勤，财务） 除ISO9001：2008标准条款7.3以外的其他所有条款 内审依据 ISO9001:2008标准 公司内所有质量体系文件，包括质量方针，质量目标，质量手册，程序，SOP，SOP，技术图纸等 审核组 审核组长 燕为标 组员 第一组：余威，吴愿加，邹静 第二组： 卫桢，张海军，杨建波 第三组： 燕为标，丁幺喜，魏小平 审核时间 2013/1/15 日 程 表 日期 时 间 2013/1/15 8：30~8：45 首次会议 8：50~12：00 第一组 人力行政部，仓库 第二组 营销中心（国内，国外） 第三组 生产中心（计划）， 技术中心，采购部 13：40~16：30 第一组 各生产部/车间（电子，电力，精密，退火，前工序 第二组 管理者代表 第三组 总经理，设备部 16：50~17：30 末次会议 编制 燕为标 日期 2013/1/14 批准 日期 NHXG-QR-012A/ 佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司 FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD 内部质量管理体系审核计划