2013年温州级财政支出绩效自评.doc

温州市级财政支出项目 预算评审报告评审人员 姓?名 职务/职称 单??位 签字 杨友义 绩效管理处处长 温州市财政局 巨 凡 绩效管理处副处长 温州市财政局 全成银 绩效管理处副处长 温州市财政局 王大捷 温州市人大预算工委 徐正茂 政府采购处副处长 温州市财政局 朱忠安 注册会计师/高级会计师 温州市财校 ? 周 群 董事长/注册会计师 温州华明会计师事务所 周铁丽 医学检验中心主任/教授 温州医科大学附属一医 本评审小组与以上评审项目不存在任何利益冲突 填报人（签字）： ? ? 年???月???日 评审组组长：（签字） ? ? 年???月???日 中介机构负责人：（签字、盖章） ? ? 年???月???日  为了规范市级财政支出项目绩效管理，增强预算编制质量和项目资金安排的科学性、合理性，促进项目按预定目标有效实施，切实提高财政资金使用绩效，受温州市财政局委托，温州华明会计师事务所有限公司于2014年8月27日组织有关方面专家，并邀请部分省、市人大代表、政协委员，对温州市中心血站2015年度部门预算支出专项经费—“血液成本—专业材料费”中的“核酸检测业务费用”进行了预算公开评审。现出具评审报告如下： 一、项目概况 1、项目预算 根据国家卫生和计划生育委员会《关于印发全面推进血站核酸检测工作实施方案（2013—2015年）的通知》（卫计生发〔2013〕22号），并结合2013年温州市采血人数，温州市中心血站在2015年度部门预算“二上”时申请“血液成本—专业材料费”1660万元（政府性基金），其中“核酸检测业务费用”450万元，测算依据为6万人次×75元/人次。 2、项目预期绩效目标 2015年起温州市全面开展血液核酸检测工作，预计全年血液核酸检测6万人次，达到国家卫生和计划生育委员会关于“2015年，东部地区血站核酸检测覆盖率（核酸检测标本数量占总采血标本数量的比例）应达到80%以上”的要求。目标是通过血液核酸检测进一步加强血液安全,提高血液检测技术水平,缩短经血传播疾病检测的“窗口期”,降低输血风险,最大限度保证临床用血安全。 二、评审方式方法 本着客观、公正、公开、科学合理的原则，在温州市中心血站提供的项目预算申报书、项目预期绩效目标及其他相关资料的基础上，我公司组织有关专家经过实地调研、计算、复核、分析，并根据《温州市级财政支出项目预算公开评审暂行办法》（温财绩效[2014]401号）有关规定，采用现场答辩的方法进行了公开评审。现场答辩由项目单位代表介绍项目情况，陈述项目预算绩效目标，进行相关问题的问询答辩，专家组根据答辩情况提出评审结论和意见。 三、评审内容及结论 1、项目立项依据 根据《卫生事业发展“十二五”规划》、《关于印发全面推进血站核酸检测工作实施方案（2013—2015年）的通知》等相关文件，为进一步加强血液安全,提高血液检测技术水平,缩短经血传播疾病检测的“窗口期”,降低输血风险,最大限度保证临床用血安全，2015年起我市全面开展血液核酸检测工作，将“专业材料费-血液核酸检测试剂经费”列入2015年度部门预算是必要的。 2、项目实施条件 为了保证2015年起我市全面开展血液核酸检测工作，市财政已于2014年专门安排了相关经费。目前，温州市中心血站核酸检测PCR实验室装修已经完成；已经成功采购4万人份进口核酸试剂；核酸检测仪器设备已随核酸检测试剂的采购招投标的完成即将到位。但是，据温州市中心血站2014年9月22日提供的《关于温州市中心血站基因扩增检验实验室投入使用的情况说明》，目前血站核酸检测实验室质量管理体系还未着手制订，人员培训仅仅是理论考试合格。2014年底只能按照预期计划培训、确认、制订实验室质量管理体系文件、进行预分析并提交省临床检测中心初审。初审通过后还应试运行，试运行后再通过技术验收。预计2015年6月底取得省临床检测中心办法的实验室合格证书。 3、核酸检测方法及试剂 根据2014年8月29日与杭州诺嘉医疗设备有限公司签订的“核酸检测试剂采购合同”，温州市中心血站已经公开招投标采购了型号规格为“Cobas TaqScreen MPX”的核酸检测试剂及“罗氏COBAS S201”等相关配套设备。核酸检测试剂“Cobas TaqScreen MPX”价格74元/人份。也就是说，温州市中心血站已经确定将采用罗氏cobas TaqScreen MPX test核酸检测体系，应用罗氏cobas s201检测平台，使用cobas TaqScreen MPX三项联合检测试剂进行人类免疫缺陷病毒（HIV）、乙型肝炎病毒（HBV）、丙型肝炎病毒（HCV）核酸筛查。已经排除了使用较低成本的国产核酸检测试剂的可能性。 据了解，目前我国市场上至少有美国罗