eTaxSH电脑开票数据报送注意事项.doc

eTax@SH电脑开票数据报送 使用手册 上海税友软件有限公司 二零一三年三月 目 录 一、 软件更新 0 二、 eTax@SH电脑开票，历史数据报送流程: 1 三、 eTax@SH电脑开票，正常数据报送流程： 2 四、 eTax@SH电脑开票，数据导出具体操作： 3 五、 FP002发票明细数据报送 7 六、 FP001发票网路验旧 12 七、 eTax@SH电脑开票数据报送注意事项： 14 软件更新 在使用eTax@SH电脑开票，在数据收发或数据导出前，需对软件进行升级，方法如下： （一）老用户企业（已安装过eTax@SH电脑开票） 连网状态的企业：打开eTax@SH电脑开票,点击【工具】--【软件更新】 断网状态的企业： （1）用连网的电脑，登录上海税务网，地址： ———办税服务（软件下载）———单机版通用开票软件下载 （2）单击“eTax@SH电脑开票离线更新包” ，下载至移动硬盘。 （3）再将硬盘插入不连网的电脑，双击硬盘中“eTax@SH电脑开票离线更新包”安装。（安装默认路径：C:\eTax@SH WSKP） （4）安装完成后，打开eTax@SH电脑开票软件，菜单栏中出现【数据收发】，表示升级成功。 （二）新用户企业（未安装过eTax@SH电脑开票） 登录上海税务网，地址： ———办税服务（软件下载）———单机版通用开票软件下载 2.在“基本设置”菜单中，点击“发票明细数据报送企业”旁的“更改”按钮。 3.在对话框中选择“是”。 . 4. 完成设置。如下图： 开启显示“是”后即可进行明细数据报送，具体流程如下： 第1步：打开eTax@SH电脑开票软件 第2步：通过【工具】—【数据导出】功能将以往未上传的开票数据进行导出（用来导出任意时间段开票数据） 第3步：导出数据后，打开eTax@SH网上申报软件，点击账户属性——强制更新核定查看认定标志是否核定 第4步：通过【涉税事项】功能，将开票数据导入。主要填写2张报表： （1）FP001 发票网络验旧 （2）FP002 发票明细数据报送 第5步：导入成功后，保存报表并发送给税务机关 第6步：收取回执 注意事项: 历史数据申报流程仅针对已开具通用机打发票但未进行明细数据上传的企业，具体操作请参照第四大点（途径二） eTax@SH电脑开票，正常数据报送流程 第1步：打开eTax@SH电脑开票软件 第2步：通过【数据收发】—【发数据给eTax@SH】功能将开票数据导出（用来导出周开票数据） 第3步：导出数据后，打开eTax@SH网上申报软件，点击账户属性——强制更新核定查看认定标志是否核定 第4步：通过【涉税事项】功能，将开票数据导入。主要填写2张报表： （1）FP001 发票网络验旧 （2）FP002 发票明细数据报送 第5步：导入成功后，保存报表并发送给税务机关 第6步：收取回执 注意事项： 【数据导出】功能仅针对历史数据上传使用，正常户需使用【数据收发】功能，具体操作请参照第四大点（途径一） eTax@SH电脑开票，数据导出具体操作 （一） 途径一：发数据给eTax@SH（周开票数据） 第1步：双击运行桌面“eTax@SH 电脑开票”快捷方式 第2步：单击菜单栏“数据收发”——发数据给eTax@SH。 第3步：确认周开票数据时间段，单击“下一步”。 第4步：系统提示导出信息，如纳税人，纳税人。 第5步：在申报文件导出窗口，用户可以选择导出到盘指定目录 导出的文件：TYFP__日期（yyyymmdd）.kp 如：TYFP_310110123456789_20120601153724.kp （二） 途径二：数据导出（任意时间段开票数据） 第1步：工具——【数据导出】，选择需要申报导出的开票时间段，单击“下一步”。 第2步：系统提示导出信息，如纳税人，纳税人。 第3步：在申报文件导出窗口，用户可以选择导出到盘指定目录 eTax@SH网上报税，开票数据报送（以报送月份6月为例）： 填写申报表： FP001 发票网络验旧 FP002 发票明细数据报送 FP002发票明细数据报送 第1步：双击运行桌面“eTax@SH 网上报税”快捷方式 第2步 ：单击账户属性——强制更新核定。确认税局是否核定标志。 第3步：选择要申报开票数据的公司，单击工具栏——涉税事项。 第4步：选择当前报送月份（6月），单击打开“FP002发票明细数据报送”。 第5步：系统显示“选择数据源”窗口，选择第二个选项，单击“下一步” 第6步： 在申报文件窗口， （如：TYFP_310109132213278kp）的存放路径，将其添加进来 第7步：确认开票申报数据无误后，单击“保存”。 第8步：发送数据给税务机关。单击工具栏——发送报表