翰威特致某酒业集团人力资源项目建议书.ppt

采用方法一，个别员工采用方法三。 3，待考虑 翰威特格外强调方案的可实施性。形成方案后，我们将通过人工成本分析、新旧体系可转换度分析等维度来评估设计方案的优良度，从而确保最终方案的可实施性 分析的内容 分析的目的 薪酬方案成本测算 分析集团成本支出的变化情况 员工薪酬变化情况分析 分析测算调整前后员工收入变化情况，并分析这种变化情况的规律及合理性原因 新旧薪酬体系可转换度分析 分析新旧薪酬体系转换的平稳性和可实施性 对于企业而言，一方面需要加强薪酬的激励效力，另一方面需要更好的管理人工成本， 为此我们将对新增薪资成本和总人工成本分析和测算 ××集团公司新增薪资成本测算（单位：万元） 区域 人员类别 固定工资净增加额 浮动工资净增加额 05年下半年增加额度 预计全年度需增加额度 05年下半年增加总额 预计全年度需增加总额 季度奖 年度奖 业务提成 效益分红 季度奖 年度奖 业务提成 效益分红 A地区 高层干部(M5-M6) 103 206 　 　 　 　 　 　 　 　 中层干部(M3-M4) 261 522 专业人员和基层管理人员(M1-M2、P1-P3） 营销业务人员 275 551 　 　 　 　 　 　 　 　 研发人员 87 175 60 19 　 　 120 19 　 　 工艺/品质/海外技术支持 213 427 87 193 　 　 174 193 　 　 其他专业和管理人员 239 478 114 　 　 　 228 　 　 　 行政辅助人员（A1-A3） 40 81 8 　 　 　 16 　 　 　 05届毕业生 　 　 34 103 　 　 68 103 　 　 合计 1220 2440 303 315 　 　 606 315 　 　 B地区 中层干部(M3-M4) 　 11 23 　 专业人员和基层管理人员(M1-M2、P1-P3） 研发人员 3 6 2.5 10.5 　 5 10.5 　 工艺/品质人员 30 60 14 55 　 　 28 55 　 　 其他专业和管理人员 23 46 5.6 　 　 　 11.2 　 　 　 行政辅助人员（A1-A3） 　 　 1 　 　 　 2 　 　 　 05届毕业生 　 　 1.7 2.8 　 　 1.7 2.8 　 　 合计 68 136 24.8 68.3 　 　 47.9 68.3 　 　 C地区 专业人员和基层管理人员(M1-M2、P1-P3） 工艺/品质人员 12 24 6.6 25 　 　 13.2 25 　 　 其他专业和管理人员 14 28 3.2 　 　 　 6.4 　 　 　 行政辅助人员（A1-A3） 　 　 1 　 　 　 2 　 　 　 05届毕业生 　 　 2 3.5 　 　 2 3.5 　 　 合计 26 52 12.8 28.5 　 　 23.6 28.5 　 　 总计 1314 2628 340.6 411.8 　 　 677.5 411.8 　 　 ××集团公司总人工成本测算（单位：万元） 05年实际人工成本 06年人工成本(原预算支出) 调整后总人工成本（按分步到位方案进行测算） 07年下半年需增加总额 未来一年内需增加人工成本 04年薪资福利总费用 工资 3.074亿元 05年薪资福利总费用(原预算支出) 原工资预算 3.54亿元 净增加工资和福利费用 固定工资 (中高层) 375万元 固定工资 (中高层) 751万元 福利 0.38亿元 追加直接工资 0.27亿元 固定工资 (其他) 939万元 固定工资 (其他) 1877万元 效益分红 0.7亿元 4、5月系数和年底双薪 0.17亿元 浮动工资 (非中高层) 752万元 净增加工资和福利费用 浮动工资 (非中高层) 1089万元 　 　 原福利费预算 0.75亿元 福利费 125.5万元 福利费 251万元 　 　 效益分红(按04年标准) 0.7亿元 中高层固薪增加相应减少其效益奖 --375万元 中高层固薪增加相应减少其效益奖 --751万元 合计 4.15亿元 合计 5.43亿元 合计 5.61亿元 （增1817万） 合计 5.75亿元 （增3217万） 04年实际销售收入 118亿元 05年预算销售收入 138亿元(集团考核指标) 04年销售工资率 4.15/118=3.52% 05年销售工资率 5.43/138=3.93% 调整后工资率 5.61/138=4.06%（此测算未考虑中高层效益分红的减少） 薪酬实施的要点 薪酬实施举例说明 1 薪酬套入：员工薪酬套入原则 员工所在职等明确后，将根据公平合理的套入原则和方法套入所在职等的不同区间。 2 薪酬套入：特殊薪酬情况的套入方法 由于过往