竣工验收管理1.pptxVIP

全球领先的产业规模,稳定的增长掌握全球重要矿产资源和市场话语权先进的机制和体制技术和人才竞争力产品、服务和成本竞争力品牌、形象和企业文化影响力责任 诚信 卓越中铝价值观投资项目管理是CBS生产/运营支柱的核心模块建设最具成长性的世界一流矿业公司123资源/增长生产/运营市场/销售客户与产品组合定价和合同管理生产制造管理大客户与销售管理战略管理供应链管理并购管理采购和供应商管理渠道战略和管理技术产品创新投资项目管理品牌管理运营优化运营转型持续改进CBS管理和完善监管和政策管理人才体系财务管理风险管理信息化建设机制/体制生产/运营部分功能模块生产制造模块 – 装备维护生产制造模块 – 能源效率生产制造模块 – 质量管理生产制造模块 – 生产管理自主维护电机管理产品质量 生产控制预防性维修 电解工序物料质量物料管理设备故障管理蒸汽工序质量检查与监督技术分析与标准管理维修工程管理加热工序流程和工序改进OEE管理设备管理信息化能源业绩管理质量异议及事故处理现场管理备件管理测量体系管理启动管理 采购与供应商管理模块投资项目管理模块早期管理生产制造模块 – 安全环保供应链管理模块采购计划项目评审及立项行为安全销售预测管理 招标、比价、谈判 建设方案设备设施安全生产计划 到货结算合同及计划管理职业病预防库存管理供应商准入及评定 工程现场管理污染预防控制销售计划管理及配送服务 风险控制与净头寸管理竣工验收管理水土保持仓储管理 供应市场分析 项目协同管理事故管理投资项目管理模块共包含6个功能模块（子模块）目 录 CHINALCO.YCC模块五。。。。。模块一导入模块模块介绍。。。。。管理架构与KPI库。。。。。。。。。。核心管理制度。。。。。模块二竣工验收管理竣工验收条件检查模块六。。。。。。。。。。。。。。。组织竣工验收。。。。。模块三。。。。。。。。。。模块七。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。模块四。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。竣工验收管理模块综述本模块：具体描述：由验收机构按照一定依据及工作程序，在项目按批准的设计文件内容建成并试生产合格后，对其进行综合评价考核的工作。职能《建设项目(工程)竣工验收办法》（计建设〔1990〕1215号）《中国铝业公司固定资产投资项目档案验收管理办法》（中铝办字〔 2011〕183号）《中国铜业有限公司建设项目竣工验收管理办法》（中铜投字〔2011〕21号）《云南铜业（集团）基建项目管理办法（暂行）》（云铜〔2009〕28号）《云南铜业（集团）固定资产投资项目档案验收管理办法》（云铜〔2012〕5号）《云南铜业（集团）有限公司投资建设项目审计管理办法（试行）》（云铜〔2012〕427号）涉及的制度共有2个流程，即：竣工验收条件检查；组织竣工验收。涉及的流程共有5个模板，即：竣工验收报告、竣工验收申请书、竣工验收会议手册；竣工验收鉴定书；竣工验收工作签到表。涉及的标准模板主办级应用部门级应用公司级应用各功能模块与不同产线、管理层级的关联热图 上级公司或项目核准、备案行政机构集团公司投资管理部项目实施单位模块描述模块名称竣工验收管理由验收机构按照一定依据及工作程序，在项目按批准的设计文件内容建成并试生产合格后，对其进行综合评价考核的工作。竣工验收条件检查项目实施单位业务岗位人员 （投资管理部）投资管理部 （集团）时间节点使用模板竣工验收准备工程完工并组织了交工验收，各项专项验收工作完成（安全、环保、消防等验收）试生产中各项指标达到或超过设计预期并运行稳定在试生产正常后，大中型项目（工程）不超过一年；小型项目（工程）不超过6个月。跟踪落实收集相关信息竣工验收报告完成工程造价审计工作编制完成竣工决算报告及财务决算报表，并通过决算审计是初审完成固定资产移交工作项目资料规范、齐全，并已整理归档否编制完成竣工验收报告否部门 审查10个工作日完成是竣工验收申请书编制竣工验收申请书10个工作日注：红色框为关键节点竣工验收管理流程竣工验收管理流程组织竣工验收项目实施单位业务岗位人员 （投资管理部）投资管理部 （集团）上级公司或项目核准、备案行政机构时间节点使用模板关于XX项目竣工验收的申请通知大型项目（投资大于5000万元）竣工验收申请书10个工作日10个工作日或根据程序上报是初步审查部门意见竣工验收申请否其他否根据程序上报委托验收意见是组织专家对项目进行验收评价云南铜业（集团）有限公司XX项目竣工验收会议手册根据实际情况调节项目资料工程实物职业卫生消防试生产竣工决算安全环保及设施是否竣工验收工作完成当日XX项目竣工验收 鉴定书竣工验收鉴定书整改竣