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公司年度经营计划书（20） 有限公司 公司年度经营计划书 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （20） 编制 人力资源 审定 财务中心 生产资源保障部 综合管理保障部 批准 日期 一、20年的经营方针 ?????? 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 ?????? 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、20年的经营目标 （一）核心经营目标 20年，公司的核心经营目标是： ?????? 年度销售收入万元，增长率%，年度税后利润万元，税后利润率%，资产回报率%，保底利润万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分 销售目标细分表 （计算单位：万元，人民币） 分类 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 按责任部门分解 部 渠道发展部 大学发展部 合作开发分校部 48 12 12 12 12 按市场类型分解 市场 包头市场 - - - - 赤峰市场 - - - - 东胜市场 - - - - 通辽市场 外省市场 上述销售目标的分解，按《20年度销售目标分解表》执行（附件）。 三、主要经营策略 （一）市场策略 ????? 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将20年确定为“市场拓展年”，投入巨大开拓市场，发展、争取。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。 2．和必须整合各项资源，在20年上，采取一切措施，集中精力做好和开发、工作。 3．的主攻方向是，并以“发展，继续开拓。 4．应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道（计划，力争），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展市场。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 ?????? 20年的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕需求，以需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低利润，提升总体，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： （三）品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 ???近五年的，“xx”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；同样，经过多年的运作，“xxx”也已成为“xx”旗下的优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，20年，必须集合品牌资源，区分目标群，综合运用、等，集中力量向市场。为此，相应措施如下： 1．应以主打品牌，以、手段，大力开展活动。 2．应在四、实现目标的保障措施 （一）生产资源保障 1．新增投资2．生产中心作为二线部门，理应成为营销中心的坚强后盾，必须始终围绕要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。 4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在46%以内。 （二）人力资源保障 ????? “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心2007年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1．加快人才引进：以《20年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20年月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。 2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。 3．建立合理的分配体系