三体系新版40.docVIP

三体系学习资料（新版） 为确保质量、环境和职业健康安全一体化、管理体系的有效运行。加强对管理体系工作的领导。特任命生产副总高增国同志为公司管理者代表。 ★公司管理方针：不断采用新技术和科学的管理方法，持续改进，以满足顾客的要求。节能降耗，控制污染；关爱生命，保障安全。遵纪守法，预防改进；加强管理，保护家园。 ★公司管理目标：保持国内领先，产品达到国际先进水平。 公司制定的2009年质量目标、指标： 电子纱合格率90%；电子纱优质率80%；工业用纱合格率94%；电子纱的单纱平均毛羽数小于4根； 客户满意度95%； 直接无捻粗纱的合格率96%；合股粗纱的合格率98.5%；质量事故引起的降等产品控制在产品总量的0.3%以下。内部质量事故发生次数不大于15次/年（细纱降等产品数量在0.5吨以上的为一次；粗纱降等产品数量在2吨以上的为一次）。 环境指标达到国家及地方要求；杜绝重伤及以上的人身事故，轻伤率不高于2%，无重大责任事故；改善工作环境，促进全员健康水平，职业病发病率为零。 二车间职业健康安全目标、指标： 杜绝重伤及重伤以上人身事故；年度轻伤低于4起；预防为主，消除隐患，无重大责任事故； 一般事故全年不超过10起；正确使用劳保用品，防止职业病的发生；定期搞好培训，增强健康意识。 ★二车间环境管理目标、指标: 从源头抓起，实现清洁生产；严格控制污染，各类有毒物品专人负责，100％规范使用；固体废弃物分类存放，按照法律法规要求进行处理；重要工艺设备100％运行，杜绝环境事故发生;节约用水,减少废水排放,吨原丝用水控制在2吨以下。 员工代表：赵艳丽，李露，李以冉，李兆节，赵传伟，仲伟佳，杜乐勇。 公司的管理体系文件主要包括：1、文件化的方针和目标；2、质量/环境/职业健康安全管理手册；3、管理体系程序文件；4、公司内部支持性管理文件（包括公司的规章制度、管理办法等）、作业文件（包括规范、作业指导书）、各种相关的记录（为活动的完成及其结果提供证据的文件）；（5）、外来文件：各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件。 在《记录控制程序》中，记录的填写应注意什么？填好的记录允许“更改”吗？在记录过程中有如有 笔误，应怎样更正？答：记录的填写应规范，字迹清晰，记录内容及时、真实、准确。 记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠正或预防措施提供依据。如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用双实线划改，但应保留原有记录的可识别性，且在更正处签章。 在体系中的记录分为哪几种？ 答：记录分为管理记录、操作记录、监视和测量记录及各种报告等。 作废、失效和过期的文件如管理？ 答：作废、失效和过期的文件由文件的主管部门收回，并在原《文件发放记录》的备注栏上做好记录，对需要销毁的，由各文件的主管部门在《文件作废登记表》中进行登记，经主管副总经理批准后统一销毁。如因工作需要为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，由文件的主管部门加盖“作废参考”章并隔离存放。 文件更改的方法有哪几种？答：文件的更改可采用“杠改”、“换页”、“添加”、“换版”等方法。 请问记录的保存期限一般为几年？如果超过保存期限记录是如何进行处置和销毁的？ 答：记录保存期限通常为3年。如超过保存期限时，各记录的保存部门确认无利用价值后，由资料员填写《记录销毁申请单》，经主管部门负责人批准后对这些记录进行销毁。且由主管部门负责人监销。 文件破损或丢失后应如何更换？ 答：各车间部门要对文件妥善管理。如果文件破损或丢失，要填写《文件领用申请单》，说明理由，经文件主管部门负责人批准后办理领用手续。破损或换页的文件，使用原发放编号,丢失补领的文件用新的发放编号。 ISO9000部分： 1、在《检验和试验状态控制程序》中，公司产品的状态标识分为几种？分别是什么？ 答：四种，分别是：a)待检状态：产品未经检验或待检的；b)待判定状态：产品已经检验但尚待判定的；c)合格状态：产品通过检验合格的；d)不合格状态：产品经检验判定为不合格的。 2、2000版的ISO9001标准中要求必须形成文件的程序有几个？它们分别是什么？ 答：6个。分别是：文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施、预防措施。 3、质量管理体系文件的结构层次怎样划分？具体是什么？ 答：2000版质量管理体系文件的层次结构分为：A、B、C三层。A层次指的是：质量管理手册;B层次指的是：程序文件;C层次指的是：详细的作业文件，如操作规程、作业指导书、记录、表格等。 4、资源通常包括什么？答：资源一般包括：人员、供方、信息、基础设施、工作环境和财务资源。 5、2000版ISO9000标准的供应链是什么？答：供方—组织—顾客。 6、公司质量管理体系程序《生产和服务的提供