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现场安全生产保证体系管理资料 （项目部安全管理台帐） 安1 文件 安1-1. 安全生产保证计划 计划内含：1、工程概况 2、项目部安全管理组织机构图 3、安保体系要素、职能分配表 4、安全检测工具清单 5、安全物资数量及费用的清单 施工组织设计 专项施工组织设计 （内含分包方编制的专项施组） 施工企业及项目部安全管理制度 工种安全技术操作规程 事故的应急救援 安2 策划 安2-1. 危险源识别、评价与控制策划清单 不利环境因素评价控制清单 支持性文件清单 第一类：法律 第二类：法规 第三类：规程、规范 第四类：其他 安全记录清单 安3 实施 安3-1. 组织机构与职责权限 安全生产岗位责任制 （含：项目部安全生产岗位责任制、各级安全生产责任书、责任制及安全管理目标管理的考核评分办法、经济承包责任制） 管理人员名册（附证件的复印件） 安3-2. 安全教育培训 职工劳动保护教育卡汇总表 新工人三级安全教育卡 各类安全记录教育记录表 班前安全活动及周讲评记录表 特种作业人员持证名册 安全监护中小型机械作业人员持证名册（企业培训发证） 安3-3. 文件控制 文件收发记录表 安3-4. 安全物资采购和进场验证 合格供应商名录 安全物资采购计划、租赁或协议书 安全物资验收记录汇总（应附上每项采购物资的有关资料附件） 安3-5. 分包控制 工程项目合格分包方名录（附上每支分包队伍的进场安全总交底、安全协议书及有关附件） 总包对分包方编制的专项施组或施工方案、安全技术措施的方案审批记录表 提供给分包的安全物资、工具、实施设备移交验收记录表 分包方从业人员名册 对分包方的分部（分项）安全交底记录表 对分包方的指导、监督、检查记录 项目部分包方的业绩评定表 安3-6. 施工过程控制 分部（分项）安全技术交底记录（各类专项施组、专项安全技术措施的交底） 安全作业的指导书 “三令”的审批记录表 设施拆除申请表（脚手、安全防护设施） 危险作业的监控记录表 防火档案（重点部位、消防器材布置、动火作业审批） 落地式脚手架验收记录表 挂脚手验收记录表 悬挑式脚手架验收记录表 吊篮脚手验收记录表 门型脚手架验收记录表 附着式升降脚手架（升、降）验收记录表（检测）资料、砼浇注报告 安全防护搭设验收记录表 模板支撑系统验收记录表 井架与龙门架的验收记录表（附基础及附墙的隐蔽工程验收记录） 大型机械档案 塔机（施工升降机）（装拆）施工方案 基础验收资料 隐蔽工程验收单 砼强度试压报告 企业内部塔机、施工升降机验收（加节）记录 检测报告 合格证书 落地操作平台验收记录表 悬挑式钢平台验收记录表（设计方案） 用电档案 临时用电施工组织设计 临时用电验收记录表 临时用电技术交底资料 临时用电专项工程检查记录表 接地电阻测定记录（保护、防雷、叠复） 绝缘电阻测定记录 电工维修工作记录表 施工机具检查验收记录表 安4 检查和改进 安4-1. 安全检查记录表 安4-2. 纠正措施和预防措施 事故隐患处理 安4-3. 内部审核（指的是完整的内审报告） 内审计划 自行编制的审核检查表 不合格报告及封闭的资料 审核报告 安4-4. 安全评估表 附录1. 附录：风险评价标准 在风险评价过程中，首先调查此项风险涉及的危害是否违反相关法律、法规要求，如违反法律、法规要求或相关方投诉多的或者过去发生过重大事故，不必进行评分，一律作为重要风险，而且必须在制定目标时作为改善的项目实施。 确定事故发生的频率(L1)、控制措施(L2)、相关人员综合能力(L3)三项评价指标分值数。 (1)发生频率(L1): 事故发生的频率。 发生频率(L1) 分值数 极少或基本不发生 10 有可能发生 30 很有可能发生 40 容易发生 50 (2) 控制措施(L2): 防止事故发生采取的措施 控制措施(L2) 分值数 有控制措施并执行良好 10 控制措施执行一般 30 控制措施未能很好实施 40 没有控制措施 50 (3) 相关人员综合能力(L3): 活动及服务相关人员对事件预防和处理能力。 相关人员综合能力(L3) 分值数 具有应对能力 10 有一定应对能力 30 应对能力较差 40 没有应对能力 50 (4)将以上三项评价指标分值数相加，得出事件发生的可能性指数(L) 分值数(L1+L2+L3) 可能性描述 可能性指数 ≥100 可能/非常可能 5 70～90 一般 3 ≤60 不可能/可忽略 2 确定事件造成的伤害程度(S1)、财产损失(S2)、涉及的人员(S3)三项评价指标分值数。 受伤害程度(