2017年度韶关市乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处.PDFVIP

2017年度韶关市乳源瑶族自治县 乳源南水湖湿地公园管理处预算公开 目 录 第一部分 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、 “三公”经费预算说明 五、机关运行经费、政府采购安排等其他需要说明的情况 第二部分 部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 （按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表 （按部门预算经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表 （按部门预算经济分类科目） 八、财政拨款 “三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 名词解释 第一部分 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 1．部门机构设置 2017年预算组成单位共1个，即乳源瑶族自治县乳源南水湖湿 地公园管理处，内设4个机构及1个南水湿地保护管理站，具体分 工如下： （1）办公室：组织、协调管理处的日常工作、承办文电、档 案、信息、督查、人事、宣传及文件资料管理工作；负责湿地公园 资源管理、建设规划等工作。 （2）计划财务股：负责湿地公园的财务、物资管理和审计工 作。 （3）科研监测股：负责湿地公园水文、气候、水质、湿地监 测工作；负责科研技术引进、推广、交流。 （4）社区共管股：负责湿地公园社区共建共管各项具体工作 的实施，主要是社区扶持项目的技术指导、市场营销等工作；负责 湿地公园的宣传和科教接洽工作。 （5）南水湿地保护管理站：按照湿地公园管理处划定的管理 地域，协助做好湿地保护管理，护林防火等工作。 2．部门主要职能 （1）宣传、贯彻、执行国家有关国家湿地公园生态保护的法 律、法规和方针、政策。 - 1 - （2）制定南水湖湿地公园生态资源开发保护管理制度。 （3）调查南水湖湿地公园的自然资源并建立档案，保护南水 湖湿地公园自然环境和自然资源。 （4）制定南水湖水源地保护规划，做好县城城市饮用水水源 的安全保障规划工作。 （5）编制和实施南水湖湿地公园资源规划，生态和产业发展 总体规划。 （6）组织或者协助有关部门开展南水湖湿地公园自然资源的 科学研究工作。 （7）完成国家、省、市林业部门及县政府交办的其他工作。 （二）人员构成情况 乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处共有财政全额核 拨事业编制15名，2017年度在职人员11人，无离退休人员。 （三）预算年度的主要工作任务 1．加快专项资金项目建设工作。完成乳源南水湖国家湿地公 园湿地恢复工程，岛屿植被恢复工程和湿地、野生动植物保护宣教 工程建设工作，继续进行南水湖湿地公园动物多样性监测与评价项 目。 2．继续加大湿地公园宣传力度。通过利用湿地公园的宣传牌、 宣传栏和宣教长廊，以及通过电视台、互联网、微博微信等宣传新 媒体提高湿地保护意识，积极参与南水湖国家湿地公园生态环境保 护。 3．继续开展 “南粤水更清”行动和做好湿地生态保护工作。 一是继续开展日常南水湖湿地巡护工作及异常情况汇报工作。继续 - 2 - 配合相关执法部门进行饮用水源地的保护工作。二是充分发挥南水 湿地保护管理站的职能，加强自然生态资源的保护工作，确保湿地 公园范围内的自然资源不受到人为破坏。 二、收入预算说明 2017年收入预算133.85万元，且均为一般公共预算拨款。收 入预算比上年增加22.46万元，增长20.16%，主要原因是新增职工 住房改革补贴预算收入。 三、支出预算说明 2017年支出预算133.85万元，比上年增加22.46万元，增长 20.16%，主要原因是新增职工住房改革补贴预算支出。支出预算具 体安排如下： （一）按资金用途划分 1．基本支出预算1