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...................有限公司 工艺危害分析管理程序 目 录 1范围和应用领域 1.1目的 1.2适用范围 1.3应用领域 2参考文件 3术语和定义 3.1工艺危害分析 3.2高危害工艺（HHP） 3.3低危害工艺（LHO） 4职责 5运行规范 5.1应用类型和时机 5.2实施步骤 5.2.1计划和准备 5.2.2危害辨识 5.2.3风险评估 5.2.4建议提出和回复 5.2.5工艺危害分析报告 5.2.6建议追踪 6管理系统 6.1资源支持 6.2管理记录 6.3审核要求 6.4复核与更新 6.5临时偏离管理 6.6培训和沟通 6.7解释 附录1：工艺危害分析报告表 附录2：工艺危害因素辨识表 附录3：人为因素检查表 附录4：工艺危害因素评价表 附录5：工艺危害评价技术工作组成立的通知 1 范围和应用领域 1.1 目的 为规范工艺危害分析管理，辨识、评估、控制工艺过程和操作过程中的危害，提高工艺安全，预防工艺危害事故的发生，特制定本规范。 1.2 适用范围 本规范适用........公司所属单位，以及为公司服务的承包商。 1.3 应用领域 本规范应用于公司生产活动中研究与技术开发、工艺设备变更、役设备（工艺流程）等潜在风险的管理及事故调查分析。 2 参考文件 .......股份有限公司《工艺危害分析管理标准》 3 术语和定义 3.1 工艺危害分析 工艺危害分析也称工艺或过程危害分析（Process Hazard Analysis，简称PHA），是通过有组织的运用危害识别方法，对工艺周期内各个时期和阶段工艺危害的辨识、评估及控制。 3.2 高危害工艺（HHP） 任何生产、使用、贮存或处理某些危害性物质的活动和过程。这些危害性物质在释放或点燃时，因毒性、可燃性、爆炸性、腐蚀性、热不稳定性或压缩等因素，可能造成死亡、不可康复的人员健康影响、重大的财产损失、环境损害或场外影响。危害性物质包括任何产生上述影响的以下物质，如压缩可燃气体、易燃物、高于闪点的可燃物、反应性化学品、爆炸物、可燃粉尘、高度或中度急性中毒性物料、强酸、强碱、放射性物质以及蒸汽发生。 3.3 低危害工艺（LHP） 生产、使用、贮存或处理某些物质的任何活动和过程。这些物质很少由于化学、物理或机械性危害而造成死亡或不可康复的人员健康影响、重大财产损失、环境损害或对厂界外影响。低危害性物质包括低于闪点的物质、惰性低温气体、蒸汽分配和冷凝水回用系统（所有压力等级）、低压燃料气、低毒性物质、少量的危害性物质。较低的危害性机械操作包括熔化铸造、挤压、造粒或压延、机械干燥、固体加工。 4 职责 4.1 工艺技术部、安全环保部、设备部组织制定、管理、维护、推行本规范，并提供培训、监督和考核，负责组建公司工艺危害分析技术支持组。 4.2 公司工艺危害分析技术支持组负责依据公司工艺危害管理及相关技术标准，提供工艺危害分析技术支持和方法指南，组织开展工艺危害分析培训，对重大项目工艺危害分析结果进行审核，参与生产工艺事故调查和相关法律法规符合性审查。工艺危害分析技术支持组成员包括：工艺、装备、安全、生产等相关部门技术人员。 4.3 安全环保部对本规范提供咨询、支持和审核。 4.4 公司所属单位按要求执行本规范，并对本规范的实施提出改进建议。 4.5 公司所有员工应该接受工艺危害分析培训，参加工艺危害分析活动，提出改进建议。 5 运行规范 5.1 应用类型和时机 下列情况应进行工艺危害分析： 5.1.1 研究与技术开发。分立项策划、实施过程中两个阶段开展工艺危害分析。确认所有的工艺危害均已得到辨识并提出控制措施。按照国家法规要求进行项目安全预评价的，可不再进行项目批准前工艺危害分析。 5.1.2 技术和设备变更。分变更前、变更后运行一段时间两个阶段开展工艺危害分析。确认所有的工艺危害均已得到辨识并提出控制措施。 5.1.3 在役设备。应结合设备的新度系数和危害大小，重点对压力容器、安全防护等关键要害设备设施进行工艺危害分析，确认所有的危害均已得到辨识并提出控制措施。 5.1.4 事故调查。为深入事故分析，可应用工艺危害分析的方法对事故致因进行系统分析，吸取教训，避免同类事故再次发生。 5.2 实施步骤 工艺危害分析步骤包括计划和准备、危害辨识、风险评估、建议的提出和回复、工艺危害分析报告、建议的追踪。 5.2.1 计划和准备 根据工艺危害分析应用类型，相关部门、单位应当成立工艺危害分析工作组，公司为工艺危害分析工作组提供所需的资源和必需的培训。 5.2.1.1 工作组成员 工作组成员应具备以下条件： 5.2.1.1.1 了解与工艺和设备操作有关的技术； 5.2.1.1.2 具备工艺或系统实际施工经验； 5.2.1.