某化工厂物流管理制度赖丰言博士.docVIP

1.目的: 为使原料、包材、半成品、成品、物料皆能妥善保存与管理，提高收、发、存效率与料帐准确性，特制定本管理程序。 2.范围: 凡料品的请购、收货(料)、验收、入库、储存、搬运、领退料、盘点及料库管理均适用本管理程序。 3.权责: 3.1采购单位负责原料、包材、物料等之购买及有条件允收与退货处理。 3.2资材(仓库)单位负责原料、包材、半成品、成品、物料的储存、搬运与管理及收料、出货、盘点、呆滞品与废料品及过期品的提报、库存账册核对与盘点差异处理等。 3.3业务单位负责出货量预估，订单与成品出货及销售退回通知与处理。 3.4生产单位负责原料、包材(及半成品、成品)的领料、退料(库)与批次产品的缴库作业及车间未退料(库)的零头原料与半成品、成品之保管。 3.5品检(管)单位负责原料、成品之检验。物料之检验由资材(仓库)单位、工务单位及使用单位负责。 4.名词定义: 4.1物料:是指原料、包材、成品、半成品以外的物品料件，包括建筑材料、金属五金、螺栓类、管及配件、管接头、阀类、机械材料、电机材料、仪器类、工具类、包装杂项、表单、劳保、总务用品..等物品。 4.2呆滞品：是指因产品淘汰、销售计划变更及其它特殊情况等，所留存久未异动之料品。 4.3不合格品(或不良品)与次级品：不合格品是指料品质量不符合标准，经品检(管)或研发单位或相关单位等确认已不可正常使用者，厂内等级判定代码为C，亦称C级品。若料品某一质量指标不符合标准，但经品检(管)或研发单位或相关单位等确认仍然可以使用者，则定义为次级品，厂内等级判定代码为B，亦称B级品。 4.4废料品：是指产制过程中产生的废屑残渣或不能再利用之不合格品(不良品)等。 4.5过期品：是指超过其在有效储存环境下规定储存期限之时效性料品。厂内等级判定代码为O(out-of-date)，亦称O级品。原料保存期限若供货商没规定的原则上为1年。成品保存期限：特多龙荧光精为6个月、其他为1年。 5.作业内容: 5.1品名与品号的管理 各项原料、包材、半成品、成品应有品名、规格及品号(或电脑料号)，以提高收发与储存的效率及鉴别，确保管理与使用的正确性，并依【原料品名对照表】(表单编号:4-WH-009-01)及【成品品名对照表】(表单编号:4-WH-010-01)进行编号。ERP系统的【原料品名对照表】与【成品品名对照表】由采购专责人与业务助理负责维护更新。 5.2原料与非原料(物料)请购 5.2.1原料部份:每月25日，生管应依据业务单位下个月的销售预估与订单明细以及成品库存情况，预估下个月需生产的数量，展开下个月的原料需求预估，送至采购单位。采购单位根据原料需求预估与原料库存情况以及在途量、订购天数、库存天数要求与资金占用情况等资料，决定批次订购数量。每周五，生管应根据排定好的【每周生产计划管制表( 月 日~ 月 日)】(表单编号:4-PR-002-01)展开下周原料需求，并书面送至采购单位作为调整订购量及紧急采购的依据。 5.2.2非原料(物料)部份:由需求单位填写【请购收发单】(表单编号:4-PU-001-01)注明物品品名、规格、需求数量、需求日期及用途后，交采购单位处理。需求单位应尽量附上产品型录、网址、广告资料、供货商名称电话..等资料，以提高采购时效与准确性。详依《采购管理程序》执行。 5.3入料点收 5.3.1原料供货商到货时，仓库收料员应先查看【订购单】(表单编号:4-PU-002-01)所载内容，核对厂商【送货单】或【发票】之品名、规格、单位、数量，并清点数量无误后才能办理收料。 5.3.2由仓库收料员填写【收货验收入库单】(表单编号:4-WH-006-01)一式四联，注明品名、品号(电脑料号)、规格(型号)、件数、单位、计价总数量、实收总数量、收货日期、供货商名称、供货商编号、货运行以及所依据的采购单号或请购单号后，通知相关单位作进料检验，详依《进料检验作业细则》执行。 5.3.3不须由仓库收货的料品由采购收料，直接以【请购收发单】作为收料与发料的依据，但请款时必须附上有领料人签名的【请购收发单】以及送(收)货单、发票等单据。发料数量若小于采购数量，则多余的数量须入库保管。 5.4验收入库 5.4.1化学品及物理特性之检验，由品检(管)单位负责。须试车检验之设备或以外观尺寸、厂牌、型号检验之零配件等，由使用单位或工务单位负责检验。可由官感及简易量具检验者，得由资材(仓库)或使用单位检验。 5.4.2检验发现不合格品时，应先标示且集中置于某固定区域内以免误用，并通知采购办理退货或有条件允收，详依《不合格品管制程序》办理。 5.4.3免验品或经品检(管)单位、使用单位、工务单位、资材(仓库)检验合格后，由仓库收料员请示主管整理入库置于指定的储区与库位编号，然后将【收