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xx科技 程序文件 文件编号 xx/SOP-01 共 3 页 标题：文件控制程序 版 本 号 A/0 第 1 页 1.目的 对本公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保本公司各有关场所使用的文件为有效版本。 2.适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件的控制。（包括外来文件、标准和法律、法规） 3.职责 3.1办公室负责质量手册、程序文件及其它管理文件、法律、法规的发放、更改控制和管理。 3.2技术部负责图纸及其它技术文件（标准）的发放、更改控制和管理。 3.3各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管。 4.工作程序 4.1文件的分类 a)质量手册、程序文件； b)技术文件（图纸、工艺卡片、通用工艺规程、检验基准书、检验规范、操作规程等）和外来有关资料（包括外部文件、材料标准）； c)质量计划和管理性文件； 4.2文件分受控文件和非受控文件两类，受控文件盖“受控”印章并注明分发号，非受控文件不受理更改控制。技术部负责建立各类技术文件的受控文件清单，以随时识别现行有效版本。 4.3文件的编写 a)质量手册、管理文件由办公室组织编写，管理者代表负责文件格式、要求、内容编写的组织协调工作。 b)技术部负责组织相关部门编写技术文件，包括工艺文件、检验规范、采购资料等。 c)文件编号方法; 质量管理手册QM/xx-TS-2015，xx为本公司简称，/为分隔符，QM为质量管理体系、xx为本公司简称、TS汽车零件执行、2015为年号。 程序文件QM/xx-TSCX-2015，各程序文件xx/TS-COP/SOP/MOP/-01。 xx为本公司简称,/为分隔符,TS-COP/SOP/MOP/为程序文件，01为过程内第一个程序文件。 支持性文件如作业指导书,规范/规程编号为xx/SOP-01-03，xx为本公司简称，/为分隔符，SOP为质量管理第三层次文件简称,01支持性文件为序列号,03流水号,记录表格部门代号(程序号+ COP/SOP/MOP+数字号 +A版本号)。文件必须按本公司要求制作页眉，明确文件的标题、版本、编号本公司名称和标记。 4.4文件的审批 xx科技 程序文件 文件编号 xx/SOP-01 共 3 页 标题：文件控制程序 版 本 号 A/0 第 2 页 质量手册、程序文件必须由管理者代表审核，总经理批准。 各相关部门技术文件由技术部经理进行审批，本公司管理性文件由管理者代表进行审批。 4.5文件的发放和借阅 ① 管理手册等管理性受控文件的发放，由办公室文件管理员按管理者代表批准的 管理手册内受控文件发放编号进行发放，并填写《文件发放登记表》。技术部负责技术文件和图纸的发放登记. ② 文件领用人在《文件发放登记表》上签名并领取盖有“受控”印章的有效文件。③ 有效文件不得私自复印，本公司内不得使用未加盖“受控”印章的文件，若需查借阅和调换时，到技术部办理查借阅和调换或补发手续。 ④ 用于对外宣传及营销工作需要的文件发放时应经管理者代表批准，并在文件发放登记表上注明。 4.6文件的更改文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改（申请）单》说明更改原因和更改的章节条款，对重要更改（如技术参数）还应附有充分的证据。 文件更改的审批由原审批部门负责人进行，当审批人不在职时可由其接替岗位的人员审批，但应通过查阅记录及归档文件获得审批该文件的背景资料。 b) 当文件更改批准后由文件管理员按《文件更改（申请）单》上规定的更改条款实施更改。收回作废的旧文件（包括换页修改后作废的页）。同时在《受控文件清单》上注明更改后的现行修订状态。 c)文件的更改方式有划改，换页，换版三种方式。一般情况下更改采用换页方式，更换页面版本号从B/0改为A/1……2，3.并在《文件更改记录》上登记。文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。换版时宣布原版次文件作废，换发新版本，版本号有A更改为B……C、D。新版文件的发布日期应尽可能早于实施日期，以便使用人员能够有个适应过程。 4.7文件的作废 作废的文件由文件管理员按《文件发放登记表》收回并记录，作废文件如需保留或销毁，需由文件管理员填写《文件销毁（保留）申请单》。由管理者代表批准销毁或保留，若作废文件需保留，需加盖“保留”印章。 4.8外部文件的控制 1.直接引用的各类外部文件由生产部编制外来文件的《外来文件一览表》经管理者代表批准后发放到使用部门并做好发放登记。 2.技术部负责对使用部门的国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准等外部文件是否为有效版本进行检查，及时更换过期标准，并每年年底到有关技术监督局查阅。 4.9文件的管理 质量手册、程序文件经批准的原版交办公室保存。办公室编制管理文件的《受控文件清单》 技术文件的原版及外来文件，由技术部妥善保存，特