金属非金属地下开采矿山企业风险分级管控体系实施指南汇.docVIP

风险分级管控体系建设（试用版） 目 录 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 风险分级管控 1 3.1基本步骤 1 3.2风险点（危险源）辨识主要范围 2 3.3 系统或单元划分........................................................................................................3 3.4风险点分类...............................................................................................................3 4.0各项取值参照表 4 5.0公司基本信息............................................................................................................ 6.0风险点辨识、风险评估及控制措施....................................................................... 1 范围 本体系适用于xx公司。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号） 山东省安全生产条例 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府260号令） 山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号文） 山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发﹝2016﹞16号） 关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号） 关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企的通知（鲁安办发〔2016〕11号） 关于开展重大风险点监督管理工作的指导意见（安监管协调字[2004]56号） GB6441 企业伤亡事故分类 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 AQ/T9006 企业安全生产标准化基本规范 AQ2007.1金属非金属矿山安全标准化规范 导则 金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南 金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法 选矿厂安全生产标准化评分办法 尾矿库安全生产标准化评分办法 GBl6423金属非金属矿山安全规程 AQ2006尾矿库安全技术规程 GB18152选矿安全规程 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 3风险分级管控 3.1风险点（危险源）辨识、风险评估分级和风险控制策划的基本步骤。 系统 分 类 风险点 辨 识 风 险 评估、分级 确 定 风 险 是 否 可 容 许 制定风险控制措施计划（如有必要） 评 审 措 施 计 划 的 充 分 性 风险点（危险源）辨识、风险评估和风险控制策划的基本步骤 3.2 风险点（危险源）辨识的主要范围 风险点（危险源）与风险评估过程中，应对如下方面存在的危险和有害因素进行辨识与分析，图6-2。 （1）矿区、选厂选址及环境条件 从矿区、选厂的工程地质、地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等方面进行分析。 （2）矿区、厂区平面布局 1）总图：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）布置；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险化学品设施布置；工艺流程布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、职业卫生防护距离等。 2）井下、井上运输线路：厂区道路、危险品装卸区。 厂址及环境条件 厂区平面布局 建（构）筑物 生产工艺过程或系统