铁塔公司质量体系程序文件汇.doc

质量体系程序文件 依据 GB/T19001-2000 idt IS09001： 2000 质量管理体系： 版 本: 受控状态: 发放号码: 审 核: 批 准:质S:体系程序文件口录 序号 文件编号 文件名称 1 CHDL7QP99201 管理评帘控制程序 2 CHDL/QP99202 质M计划编制控制程序 3 CHD17QP99203 S产品钉关过程控制程序 4 CHDL/QP99204 文件控制程序 5 CHDL7QP99205 采购控制程序 6 CHDL7QP99206 供方评价控制程序 7 CHD17QP99207 产品标识和可追溯忡控制程序 8 CHDL7QP99208 生产过程控制程序 9 CHD17QP99209 设备采购及维护控制程序 10 CHDL7QP992I0 监视和测量控制程序 11 CHDL/QF99212 监视和测培状态控制程序 12 CHDUQP99213 小?合格品控制程序 13 CHDL/QP99214 纠正和预防措施控制程序 14 CHDL/QP99215 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序 15 CHDL/QP99216 记录控制程序 16 CHDL/QP99217 内部质量审核控制程序 17 CHDI7QP99218 人力资源控制程序 18 CHDL/QP99219 服务提供控制程序 19 CHDL/QP99220 数据分析控制程序 管理评审控制程序 依据 GB/T19001-2000 idt IS09001： 2000 质量管理体系要求 受控状态： 文件编号：CHDL/QP99201 发放号码： 审 核： 批 准： 铁塔冇限公 程序文件 文件编号 CHDL7QP99201 版本号 A 要素号: 修改状态 0 标题:管理评帘控制程序 页 码 第1页丼2页 1 _ 确保质聚体系持续的适宜性和冇效性，满足GB/T19002-IS09002标淮和木公质聚 方奸和质莆H标的要求，对质铽体系的现状进行评屮，以达到质莆体系的改进。 2适用范围 适用十木公司域高管理^对质辩体系的评屮。 3职责 1总经理主持召开管理评审,保证质黛休系持续符效的运行。 2管理者代表负责句总经理报ft质呆体系运行愦况，收集并提供管理评帘所耑的 资料，负责管理评审计划的落实及组织协调工作,负责审定管理评审报告及评审后跟踪 检查和验证丨.作》 3质保科负责管理评屮准备和评屯报告的编写:1.作，负责对纠正和预防措施的跟 踪验证，负责整理管理评H??记录,并递交办公室们档存放。 4相关部门负责提供评审需要的倌息和材料，贯彻执行评审的改进措施。 4工作程序 1评帘时机和评审频次 4. 1. 1符理评Vff每年进行一次，安排在内审后进行，时间间隔不超过12个月。 4. 1. 2在下列情况下，增加评屯次数： 木公司内部组织结构发生承大变化； 社会环境，市场需求发生?大变化； 出现承人质莆汫故或用户投诉； (!)本公司质量方针和质量H标需进行修改; e)木公W认为冇必要时。 4. 2评审准备 4. 2. 1质保科将内审中或通过其?它渠遒获得的与质粱体系运行有关的信息整理后 报管理者代表。 4. 2. 2钤理者代表根据所获信息准茶钤理评Hi?草案，包括前一阶段质莆体系运行 情况的报告和在tf埋评屯中须提出的丨:要问题， 4. 2. 3竹理者代表向总经理提交《竹理评屮眾案》,以确化足否需要进行管理评屮。 4. 2. 4质保科负责编制《管理评审计划》,报管代审核和总经理枇准,并准备以下 工作： 内部质摄rji核报界; 纠正措施报告; 纠正措施跟踪验证报告; 评帘所依据的文件; 其它。 4. 2. 5质保科在评消前五人通知苻关部门或人W。铁塔有限公司 程序文件 文件编号 CHDL7QP99201 版本号 A 要素y: 修改状态 0 标题：管理评帘控制程序 页 码 第2页共2页 4. 2. 6参加评?屯的相关部门负责做好必要的准备I:作(质#；记泶、反馈信息)。 4. 3评审内容 4. 3. 1评价木公司质景体系的适宜性和冇效性。 4. 3. 2质麗方针和H标延西满足标准要求。 4. 3. 3对质莆体系运行怡况进行总结。 4. 3. 4内审和外审报告。 4. 3. 5纠正和预防措施的落实。 4. 3. 6对顾客的投诉提出布针对忡的建议，并进行质摄体系改进， 4. 3. 7对東大质莆褂故制定有效措施。 4. 4评审实施 4. 4. 1评帘会议由总经理;丨?:持，管理段人员、仃关职能部门负资人及总经理指定 人《出席，并签到。 4. 4. 2膂理者代表按评屮内容作详细介绍。 4. 4. 3总经理根据评帘情况作出相应评定意见。 4. 4. 4评市中发现的问题，经冇关部门确认，由