03经营信息与施工合同控制程序.docVIP

中铁十四局集团 文件名称 经营信息与施工合同 控制程序 生效日期 2008年3月1日 文件编号 QB14G/6/03-08A 页 数 共7页 经营信息与施工合同控制程序 （依据GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000标准） 受控文件未经许可不得复制 受控号 14G/6－ 持有人 中铁十四局集团电气化工程有限公司 编制人 王小珍 审核人 戴慧明 批准人 修改记录 版本号 修改页 修改内容概要 修改人 审核人 批准人 生效日期 中铁十四局集团 文件名称 经营信息与施工合同 控制程序 生效日期 2008年3月1日 文件编号 QB14G/6/03-08A 页 数 共7页/第1页 经营信息与施工合同控制程序 1 目的 确保顾客的需求和期望得到充分理解并做出规定，确保签订的工程合同有效、合法，维护企业的合法权益。 2 适用范围 适用于对顾客要求的识别，对工程要求的评审及与顾客的沟通。 3 术语和定义 引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。 4 相关文件或引用文件 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑工程施工合同管理办法》、国家工商局《国家工商行政管理局、建设部关于发布建设工程施工合同示范文本的通知》、铁道部《铁路建设工程施工合同范本》、公司《工程经营管理办法》、《测量、分析和改进控制程序》 5 职责 5.1 总经理 负责合同评审的审批及公司整体经营信息筛选工作的协调及经营资源的配置。 5.2 分管领导 分管施工合同签订以前的标前评审及合同评审工作，经授权签署评审意见。批准对有关合同的变更、修改及工程信息的跟踪及参与投标事宜。 5.3 市场经营部 a) 是本程序的主管部门，负责程序文件的编制、修订、实施、监督、检查及指导。 b) 对公司内所有经营信息的收集、筛选、处理事宜进行协调管理。 c) 负责公司组织投（议）标的工程项目的合同评审及相关合同修订、补充事宜，同时对项目部的合同执行情况进行检查、监督和指导。 d) 对评审、签字、批准生效的施工合同进行整理、传递、保管。 中铁十四局集团 文件名称 经营信息与施工合同 控制程序 生效日期 2008年3月1日 文件编号 QB14G/6/03-08A 页 数 共7页/第2页 e) 负责收集、保管工程回访记录。 f) 负责与公司施工合同有关的顾客沟通事宜。 5.4 相关部门 工程管理部、人力资源部、财务部是本程序的相关部门，必要时参与合同评审。 5.5 项目经理 a) 必要时参与合同评审。 b) 在总经理授权的前提下，在合同书上签字。 c) 全面履行合同，搞好施工过程控制，提出修订/补充合同建议，并组织对修订/补充合同的评审，并做好记录。 d) 负责工程保修与质量回访事宜。 5.6 公司项目部 a) 接受公司市场经营部对其所进行的合同执行情况的监督与检查。 b) 按照本程序有关规定及时向公司市场经营部上报修订/补充合同评审资料。 6 工作程序 6.1工作流程图(见下图) 6.2 经营信息 6.2.1信息收集 广泛收集各种有价值的经营信息。 6.2.2 经营信息的处理 a) 市场经营部负责对经营信息进行筛选处理，填写《经营信息处理记录表》，提出跟踪建议并报分管领导审批。 b) 经营信息的审批、跟踪 总经理或分管领导在公司市场经营部建议的基础上做出相应决定。公司市场经营部根据签署意见传达至有关责任人。 c) 公司经营信息属企业机密,市场经营部门必须指定专人负责,未经主管领导批准, 不得 中铁十四局集团 文件名称 经营信息与施工合同 控制程序 生效日期 2008年3月1日 文件编号 QB14G/6/03-08A 页 数 共7页/第3页 随意查阅,该部分内容不进入内审和外审。 6.3 资格预审前的评审 市场经营部门获得招标信息，或在接到投标通知、投标邀请后，确认业主的资格条件和投资可靠性，并填写《资格预审评审表》，报法定代表人或分管领导（特殊情况下可由公司其他副职）审批，待同意后，按业主（招标单位）要求编制资格预审文件； 中铁十四局集团 文件名称 经营信息与施工合同 控制程序 生效日期 2008年3月1日 文件编号 QB14G/6/03-08A 页 数 共7页/第4页 6.4 标前评审 6.4.1 评审方式 对工程造价在100万元(含)以下的工程项目，由市场经营部部长直接签署评审意见，100万元以上的工程项目其评审按如下程序进行。 6.4.2 准备 6.4.2.1 有关工程项目的资格预审通过后，由市场经营部根据所投工程项目及实际情况组成投标小组。投标小组一般应由分管领导及从商务组