一日游整体操35.docxVIP

北京魔方国际旅行社有限公司一日游OP操作流程一、操作流程图具体操作说明――全部操作环节整体围绕运营中心计调部OP为中心进行一、客服中心1.首先由客服中心接听400电话，问清报名客人准确信息。2.客人名字、身份证号、联系电话、收款地址、付款方式、参团日期及线路、特殊人群、饮食习惯等相关内容后汇成订单，体现在一日游系统当中。3.客服汇成订单后，应马上通过RTX告之计调订单信息，计调确认收到订单信息，进入一日游系统正常操作。二、渠道专员1.计调整理好订单后，安排市场中心人员去收款。2.计调的准备资料：（交给市场中心）3.订单、行程单、一日游合同（2份）、收款工具（钱盒支付、验钞笔）、收款凭证（发票、收据）4.现场收款，时间、地点 ，到约定的酒店前台收取款项，签订一日游合同（留一份交回计调），使用钱盒子支付刷卡或收取现金，给付款凭证（发票、收据）给客人行程单。5.当日回公司上缴团款（现金），给财务，其它单据交回计调。6.上缴相关物件：收款工具（支付盒子、验钞笔）、一日游合同、收据等交回计调手中。如客人特殊要求，要告之计调。三、计调操作1.计调确认收到款后，首先与导游部和车票部相关人员联系，安排上团的车辆及导游。2.在系统中更改收款的状态，为“已收款”，等待财务审核。3.联系导游提前来拿团队计划单。4.计调需要准备：景点签单、餐厅签单、用车单（外租车）、派团单、游客意见反馈单。四、同行收客1.如同业、同行、朋友、直客报名一日游的客人，由计调操作客人的相关信息。2.由同行介绍的客人，每人按10%计算，返同行旅行社。3.计调负责跟客人联系，拿到准确资料（名字、身份证号、联系电话、收款地址、付款方式、参团日期及线路、特殊人群、饮食习惯）。 4.安排车辆，安排导游当天接团时收款，签合同（留一份交回计调）。五、导游接团流程1.接到派团通知后，当天提早到计调部领取派团单，无特殊情况不允许捎带团队计划。2.熟悉接待计划，领取接团计划书并了解团队的基本情况。3.仔细阅读派团单，检查核对是否有打印错误 ，是否与实际情况不符。4.司机与客人的信息是否准确。5.客人是否有特殊要求。6.接团计划无疑义后，领取景点签单、餐厅签单、用车单（外租车）、派团单、游客意见反馈单。7.餐厅签单：标注清楚餐厅名称，人数大写小写要一致，数字顶头填写，字迹工整，餐费签单注明餐标，成人及儿童分别填写，特殊餐标按照实际结算额填写，向餐厅索要发票。8.向导游部领取导游旗，交押金。9.导游在接待团队情况及所有单据完毕后，与客人联系当天接团的时间和地点后，再与司机联系。10.与计调部再次核实特别注意事项。11.导游回来报账时，应带齐所有票据，上交计调部保账，具体内容详见《导游报账流程》。六、一日游导游报账流程账单交回派团计调账单交回派团计调导游填写报账单、带齐所有单据派团计调和财务对接账单（纸制核算单、票据、支出单）派团计调审核理账报账结束后录入一日游系统派团计调审核签字（写收支凭证）主管审核-提交财务计调主管签字（支出单签字）导游报账制度及流程（简单说明）：1、导游填写报账单、带齐所有单据：导游须下团第二天，无特殊情况，带齐所有票据，填好一日游报账单，回公司报账。（票据包含：景点门票、景点签单、餐厅发票、旅客反馈单）2、派团计调审核理账：计调审核以上所有单据，必须齐全票方可报账，如导游票据不全，找齐票据后再申请报账。3、派团计调审核签字（写收支凭证）：计调审核后，填写成本核算单打印出来。由导游收款的团，由派团计调来写收据，收据导游签字（导游留第二联），写支出明细（车、票、餐、导服）导游核对金额后在支出单上签字，交主管审核。4、计调主管签字（支出单签字）：主管根据单据的张数金额进行审核，在支出单上签字，交回派团计调。5、所有账单交回派团计调：派团计调把所有票据，支出单、纸制核算单，粘贴到报销粘贴单上，写好票据张数，交于财务。6、派团计调和财务对接账单（纸制核算单、票据、支出单）：由派团计调把所有报销单据交于财务，财务进行审核7、报账结束录入一日游系统：派团计调跟财务报账结束后，在一日游系统里点出预算，录入报账明细，提交主管审核。8. 主管审核-提交财务：主管在一日游系统中进行审核，提交财务，此单结束。 部门：一日游部 时间：2014年1月1日北京魔方国际旅行社有限公司 景区门票结算单 结算单号：签单日期：团号：导游：电话：景区名称：　序游客类型结算票价人数金额小计1成人　　　2学生（凭学生证）　　　3儿童（1.2米以下儿童）　　　4退休人员（凭