仓库运作方式.docVIP

FILE NAME 文件名称 DEPOT WORKING PROCEDURE 仓 库 运 作 程 序 FILE NO. 文件编号 EDIT DATE 制修日期 REV. 版次 0 PAGE 页次 2/4 1 流程: 略 2 范围: 适用于本公司原材料仓、半成品仓、成品仓的运作。 3 定义: 无 4 职责 4.1 仓库主任 4.1.1 负责保证完整、有效、持续地实施本程序； 4.1.2 对仓管员进行仓库管理知识的培训，保证物料质量和数量准确； 4.1.3 处理仓库管理过程中发生的一切事故； 4.1.4 分配、指导仓管员的日常工作。 4.2 仓管员职责 4.2.1 认真学习仓库管理知识，防范和禁止一切事故的发生； 4.2.2 严格按照本程序作业，做到一丝不苟； 4.2.3 积极与有关部门配合，处理相关问题。 5 程序说明 5.1 物料收发 5.1.1 所有进仓或出仓的物料、零件必须单据齐全，帐物相符。.1.2 本地供应商所送物料，仓管员收到货后，核对货物数量与单据是否完全相符，如无问题，则可在送货单上签收，一式二份，一份给供应商，一份给仓库留底，仓库依实际点收数量办理入库手续；异地供应商所送物料，则先依据实物办理入库手续。未入库需存放于待检区和/或作待检标识。 5.1.3 仓管员应将来料相关信息通知IQC检验，仓管员按检验结果将物料放入对应的区域并标识清晰。若有不合格时，仓管员需通知有关单位及时处理。 5.1.4 统计员根据生产计划填写原材料领用单，并交于物控进行审核，审核通过后，交于仓库，仓管员核对物料材质、名称、规格是否相符及确认领料单上的开单人，按单发料。 FILE NAME 文件名称 DEPOT WORKING PROCEDURE 仓 库 运 作 程 序 FILE NO. 文件编号 EDIT DATE 制修日期 REV. 版次 0 PAGE 页次 3/4 5.2 半成品 5.2.1 仓管员核对各车间每一次需要入库的半成品，若无IPQC合格检验标识、以及产品品名等基本信息时，仓管员可以拒收。 5.2.2 各生产单位根据生产计划进行领料及转序入库手续。 5.3成品：入库成品必需有检验合格标识，仓管员应按成品入库单仔细核对成品的品种、规格和数量，并签收。成品出库按市场部的送货安排，打印《送货单》，并核查包装标识和质量后出库。（送货单格式以满足各客户的要求为基准） 5.4 客供物料：对于客供物料仓库根据品保部检验结果，办理入库手续。 5.5 特别情况物料控制：对于特别情况下的物料、半成品和成品的收发(如：补料、退料、客户退货)：需补料时应有相关部门负责人审批的单据办理入、出库手续，并登记台帐；客户退货必须放置于指定区域。 5.6 未经品保检验合格的材料和/或产品，严禁向仓库外发放，除非有经授权。 5.7 对库存超过三个月的成品，统计数据送交品保，品保一般对其外观进行检验，确认是否氧化生锈。 5.8 废品废料：按《不合格品管制程序》、《产品报废与补料规范》的规定执行。 5.9 在日常工作中，仓管员巡视所保管的物料、产品质量状况，若发现有损坏、变质、不确定以及可疑状况，立即通知品保部检验确认。 5.10 每日下班时，仓管员应检查仓库内电源是否关闭，门锁是否损坏，以确保安全防盗。 5.11 库房严禁烟火，并需配备足够的灭火器，另外对化学品、油类等危险品隔离保存。 5.12 储存物料必须放置在通风设施良好、干燥清洁的仓库环境。 5.13 《产品防护程序》的有关规定，亦适用于仓库作业。 6 主要记录 6.1 QR-013 原材料领用单 6.2 QR-014 原材料发放记录卡 6.3 QR-043 原材料补料单 FILE NAME 文件名称 DEPOT WORKING PROCEDURE 仓 库 运 作 程 序 FILE NO. 文件编号 EDIT DATE 制修日期 REV. 版次 0 PAGE 页次 4/4 7 相关文件 7.1 《产品防护程序》 7.2 《原材料标识规范》 7.3 《不合格品管制程序》 7.4 《产品报废补料规范》 7.5 《不良品报废申请规定》