销售系统流程2012说明书.docxVIP

第一项：文件审批、传递流程第二项：员工入职、离职流程第三项：新开发客户加户流程第四项：合同签批、借阅流程第五项：陈列、海报费用申报流程第六项：发、退货流程第七项：回款流程第八项：借款流程第九项：费用核销流程第十项：直营客户旧货处理流程第十一项：直营大仓月度盘点、残品处理流程第十二项：促销物料领用流程第一项：文件审批、传递流程文件执行逐级申报制，上一级在24小时无回复时，须电话或短信催办，如仍不回复须跨级申报，申报文件发送流程：注：审批单不得越级、群发、抄送，在未得到总经办回传审批单前不得擅自执行，涉及财务的须财务经理签批意见。第二项：员工入职、离职流程1、员工入职流程：应聘人员需先填写《面试登记表》，由分公司经理面试合格后，上报入职申请，经营销中心审批后方可入职。入职当天需提供身份证复印件、学历证书复印件各一份，近期一寸彩色照片3张，交由分公司文员存档，并扫描给总经办备案。入职前申报流程：入职后流程：2、在职人员离职流程：在职员工离职须提前一个月申请，经销售公司经理同意后办理交接工作，交接完毕后填写《离职表》、《交接报告》及《离职证明》。《离职表》须后勤、财务、销售公司经理签字确认；《交接报告》须交接人、销售公司经理签字确认；《离职证明》须本人签字、按手印。手续不全及遗留问题未解决者暂缓发放工资。离职手续传递流程：注：后勤须收回离职人员公司配发物料，财务须确认账款无遗留问题，交接人须到客户处落实实际情况；双方在交接报告签字后30天内出现问题由离职人员承担责任，逾期由接管人承担责任，离职表和交接报告需报总经办备案。经理级人员离职须报营销中心签批后方可办理交接及离职手续（流程同上）。第三项：新开发客户加户流程有账期客户须申请加户（现结除外），加户申请必须填写清楚客户名称、地址、电话、联系人及结账期限，经营销中心批准后开单员开单发货，以便公司在送货时及时准确将产品送到客户处。第四项：合同签批、借阅流程意向客户在合同签订前，业务员必须对该客户经营情况做到详细了解，合同需明确结账期限、返利等相关条款。业务人员应特别注意：单品进店费、节庆费、店庆费、配送费及月返和年终返利的条款。签订合同需先填写《工作审批单》，逐级申报相关领导审批签字，最终由营销中心签批后方可盖章生效。经销商年度合同原件由总经办负责保管，分公司客户合同原件由分公司保管，总经办保存扫描件。1、合同签批流程：2、合同的盖章流程：总经办（销售公司文员）必须按公司经销商招商文件条款标准进行审核，审核无误后在新合同上盖章，合同盖章后须扫描存档,业务员须及时催办返回合同原件。合同由专人负责管理。总经办：销售公司：注：慎度易公章须专人保管，用章须填写《公章使用备案表》，公章、合同章使用须营销中心签批，财务章使用须总公司财务经理签批。3、合同的借阅流程：业务员在工作中需要查看合同时，需填写申请从财务借阅，流程如下：注：未经审批任何人不得随意复印、取走合同，借阅合同必须当天返还。第五项：陈列、海报费用申报流程1、费用按月规划申报流程：每月12日申报次月费用使用规划，20日公司批示后各销售公司落实，并在25日反馈具体执行情况到市场部备案，营销中心依据备案进行市场检查，销售公司依据备案执行，财务部依据备案核销。2、费用按周规划申报流程：临时新增费用要求各销售公司每周四申报次周费用，批示后各销售公司落实，销售公司依据备案执行并核销（流程同上）。第六项:发、退货流程1、直营客户正常价格发货流程：客户网上订单或传真订单（供价符合公司价格体系规定），价格、数量无异常，财务部开单员根据客户传真和网上订单开单后通知物流公司，抄送销售公司。客户网上订单或传真订单直接到财务开单处：客户传真订单直接传销售公司再转传财务开单员处：业务员电话订单（在册常规客户，须次日补齐手续）：2、特价发货流程：注：超出价格体系外的特殊价格须营销中心审批后执行。3、预付款发货流程（经销商发货）：对于经销商（含分公司经销商）客户，公司采用预付款方式结算，即经销商将货款打入总公司指定账户，货款到账后方可发货，款到销售公司的由分公司财务收款后转到总公司指定账户后开单发货。4、公司员工开发团购客户发货流程：业务经办人在发货时填写《工作审批单》注明发货地址、联系人和电话，价格执行经销商价格，经销售公司经理签字，财务部开单发货，货款由业务员负责在当天内收回交予财务，逾期未交回的，第二日起每日收取业务员货款滞纳金，即货款总额的1%。注：使用团购名义发货必须现结，虚假发货到非直供团购客户的公司将严肃处理；低于经销商价格的须营销中心签字审批。5、公司员工个人购买发货流程：业务经办人必须提前交款到财务部，财务出纳在审批单上签字确认收款后转财务转开单员发货（开单员未见到财务出纳收款签字不予发货）。（注：个人购买享受经销商价格，单次数量在10箱内）。6、