本安体系考核评分标准.doc

伊东集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准 编号 考 核 项 目 设计分值 本质安全管理体系(207个元素) 1 风险预控管理(12个元素) 12.00 1.1 (12个元素) 12.00 1.1.1 0.50 1 有完备的风险管理机构，负责风险全过程管理。 　 2 风险管理机构由不同层次的人员组成，人员配备齐全。 　 1.1.2 危险源辨识全面、评估准确 2.00 1 危险源辨识前进行危险源相关知识的培训。 　 2 对危险源进行全面辨识，辨识范围覆盖本单位的所有活动。 3 对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识和风险评估，并对危险源辨识和风险评估资料进行整理、归档。 　 4 危险源辨识、评估必须具有科学合理的方法和程序，方法要与现场实际相符，程序要实现闭环控制。 　 5 辨识出的危险源必须进行分级分类。 　 6 进行危险源辨识考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。 　 7 采用事故树分析法对系统（采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统）中存在的危险源进行辨识。 　 8 工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时，及时进行危险源辨识和风险评估。 　 9 发生事故（包括未遂)、出现重大不符合项时要及时进行危险源辨识和风险评估。 1.1.3 管理对象覆盖辨识出的危险源 0.50 1 对危险源进行分析，提炼出相应的管理对象。 　 2 管理对象的提炼要具体、明确，按照人、机、环、管四种风险类型确定。 　 1.1.4 管理对象有对应的管理标准和措施 1.60 1 管理对象制定相应的管理标准和措施。 　 2 管理措施和标准形成初稿后，组织相关的专业技术人员进行审核。 　 3 管理标准和措施的制定必须遵从上下结合的原则、全面性原则、可操作性原则、实用性原则、动态性原则和全过程原则。 　 4 管理对象标准和措施的制定符合相关法律法规、技术标准和管理制度。 　 5 对于生产中出现的新情况，组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。 　 1.1.5 危险源监测方法得当 1.00 1 危险源监测方法必须在风险管理程序中明确。 　 2 危险源监测必须体现闭环管理的特点。 　 3 危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息及时录入系统。 　 4 根据危险源监测信息，对危险源进行动态风险评价，并修订管理标准和措施内容。 　 1.1.6 危险源产生风险预警程序全面 0.60 1 针对不同级别、不同类别的危险源，制定不同的预警方法。 　 2 预警信息传递畅通、及时，有完备的信息流通渠道。 　 1.1.7 危险源预防、预控方法得当 0.60 1 危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA的运行模式。 2 危险源预防、预控应遵循最小化、稀释、替代、简化等原则。 　 1.1.8 有紧急、意外情况风险评估和应急措施 0.60 1 成立应急指挥领导小组。 　 2 根据年度生产计划和风险评估，制定年度《应急预案》（灾害预防及处理计划） 　 3 有紧急、意外情况风险评估。 　 4 有应急物资管理办法，保证应急物资充足有效。 　 1.1.9 员工了解危险源预控管理，全员参与危险源预控管理 3.00 1 每年至少对全员进行一次危险源辨识、预控培训，有培训记录。 　 2 组织各级人员进行危险源辨识，有记录和签字。 　 3 组织员工进行班前、作业前风险评估，并有记录。 　 4 现场抽查，员工熟悉本岗位的危险源及预控措施。 　 1.1.10 煤矿有完善的风险财政管理体系 0.50 1 有《事故费用评估报告》及年度《风险财政评估报告》，《风险财政评估报告》应包含保险理赔相关分析。 　 2 有单位年度事故损失分类统计记录，记录齐全。 　 3 按照国家规定，对员工进行投保。 　 4 有企业投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。 　 1.1.11 企业编制计划和执行重大任务时考虑存在风险 0.50 1 制定年度计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险。 　 2 在编制《作业规程》、《操作规程》、安全技术措施计划及其它专项安全技术措施时，充分考虑危险源辨识和风险评估结果。 　 3 执行重大任务（搬家倒面、过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷、排放瓦斯、井下电气焊、大型设备安装与检修等）时应及时进行风险评估，并编制专门的安全措施。 　 1.1.12 工余安健环风险管理 0.60 1 经常向员工培训、宣