（205-11）采购过程控制程序.docVIP

采购过程控制程序 ⑨产品监造工作安排 ●根据产品对工程项目的影响程度，确定对其控制的程度。需要时，采购经理应组织有关人员(包括委托第三方或聘用公司内外部其他的专业技术人员或派遣项目采购部的专业工程师)到供方现场对产品（包括重要零部件、外协件等）制造过程的质量、进度、检验、包装等进行监督检查，即实施产品监造。 ●产品监造是加强产品质量监督检查的重要举措，项目采购部/组需制定《产品监造 管理办法》并与设备制造商签订《产品监造协议》。根据业主要求和产品对工程项目的影响程度，确定《监造产品清单》并可采取产品制造全过程驻厂监造、产品关键工序驻厂监造、不定期赴厂巡检等不同的监造方式，但应在《采购管理计划》中作出安排。 ●哪些产品总包方/顾客需见证其生产过程质量监控点，应在该产品采购合同/监造协议中明确并规定供方提前通知的时间，在《采购管理计划》中也应作出安排。 ⑩产品出厂检验工作安排 ●哪些产品总包方/顾客需见证其出厂检验，应在该产品采购合同/监造协议中明确并规定供方提前通知的时间，在《采购管理计划》中应作出安排。 ●某些出口设备的商检需在供方现场利用供方的场地和检测设备、仪器进行，项目采购部/组应预先与供方联系、商定，以便商检与采购产品出厂检验和试验一并进行。 ⑾不合格品处置的规定 ●出厂检验(含出厂时的包装检验)时发现的不合格品，按不予放行处置，项目采购部/组人员应立即报告采购经理/项目经理并采取相应紧急措施； ●工程现场清点交接时或设备安装调试中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》有关规定评审处置。 ⑿退货、换货、返修事件处理的原则和要求 ●先批后处理的原则： 凡不影响工程进度也未涉及公司经济损失的退货、换货，通常经采购经理批准即可处理，但须通报项目经理（尽可能事先通过电话沟通，无法事先沟通时，也可通过“采购月报”事后通报）； 凡可能影响工程进度或涉及经济损失的退货、换货及所有返修事件，必须经项目经理批准后才可处理，必要时还应征得业主和监理单位的同意。 ●明确对退货、换货、返修处理记录的内容要求及保存要求。 d) 项目《采购管理计划》是采购过程管控策划的结果，也是采购经理对采购全过程实施管控的依据，因此，要抓紧策划编制，最迟应与《项目管理计划》同步编制完成。 通常在启动采购行为时，可能还无法获得全部的、完整的订货依据，因此《采购管理计划》在项目实施过程中，将进一步细化完善并根据变化情况加以修改和补充。 3.1.2项目《采购管理计划》审批 项目《采购管理计划》经项目经理审批后组织实施，采购经理应向采购部/组全体人员宣讲、部署并提出要求。 3.2项目《采购管理计划》的实施 3.2.1采买 项目采购部/组的采买活动应根据批准的《采购管理计划》和《供方评价与选择控制程序》及《招标工作管理办法（试行）》等文件的规定进行。 项目采购部/组应在适当时机将《扩大的合格供货商清单》和由中标签约制造企业提供的《相关设备材料制造标准（中/英文对照）》及《产品质量监控计划》等报国外业主确认。 采买合同文件的商务部分可参照法律事务部范本《国内项目设备采购合同（试行）》和《国外项目设备采购合同（试行）》并结合项目实际情况进行编制；采买合同文件的技术部分(技术协议)应按设计分包方提供的《设备材料清册》及《设备材料技术规格书》等资料进行编制。 3.2.2产品监造 确定产品实施监造后，由承担监造任务的监造工程师/监造负责人针对每个监造产品编制《产品监造大纲》，其主要内容包括监造任务和监造方式及其承担的人员、监造依据的标准、质量监控点（见证项）和见证方式【文件监控（R点）、现场监控（W点）、停止待检点（H点）】及其实施方案、进度检查方法、监造月报及监造报告等。驻厂监造产品的《产品监造大纲》经采购经理审核、项目经理审批后执行；巡检监造产品的《产品监造大纲》经采购经理审批后执行。 产品监造人员应按《产品监造协议》和批准的《产品监造大纲》实施监造并编写监造日记，编制《监造月报》/《监造季报》，定期报送采购经理；每个监造产品监造工作结束时，应编写《监造工作总结报告》提交采购经理。《监造产品清单》、《产品监造协议》、《产品监造大纲》、《监造月报》/《监造季报》、《监造工作总结报告》由采购经理集中保存至项目通过竣工验收，之后按《工程项目档案管理制度》有关规定执行。 3.2.3货物催交 货物催交活动的主要工作内容： ●项目采购部/组应建立催交台帐，并制定规范的催交文书； ●对设计、制造周期长的货物，项目采购部/组应要求货物供方提供《产品生产制造进度计划》予以审查确认，并关注、询问或现场核查该计划的实际执行情况； ●项目采购部/组应核对供货厂商是否履行了先期提交资料的承诺（如果有）；对需经设计分包方确认后方可交付使用的图纸、资料，还应核对设计分包方确认后是否已按时返还供货厂商；