饭店十年经营数据规划报告.docVIP

XX饭店 十年经营数据规划 XX饭店地处市最黄金地段，酒店主营项目为常规客房和餐饮。其他一楼天井区和顶楼露台区可用于出租营业。酒店优势十分明显，所处地区也非常有生命力。 本计划根据饭店自身特性，经过多项论证和比较，选用一下方案，计划认为此为最佳方案。 现将计划元素罗列如下： 计划必须保证饭店中、长期可持续性发展的要求。保证饭店在10年时间中在所在区域的核心竞争力。 计划直接将10年收回银行贷款本息为目标，进行相关数据的测算。 计划极力倾向饭店塑造精品会员式酒店的发展方向。并认为相当的客房空间质量十分重要。客房数量和餐位数合理比例十分重要。 计划对未来10年市场竞争方式，市场渠道演变趋势，旅游者消费审美取向等业内因素有充分考虑。其他如政治、社会环境、不可抗力等不作相关探讨。 计划对饭店主观经营管理作乐观预测。因涉及长期综合主体，不作细节操作的界定。 计划针对产品：标准客房80间（套）。 底楼餐厅，餐位数120位。 天井租赁区 露台租赁区 一、客房 随着酒店市场竞争能力的不断完善，以及自我定位的日臻成熟，而逐步凸现酒店的精品特质。同时，配合酒店正常更新的节奏。将计划针对的10年度分为三个阶段。 （一）产品设置 第一阶段：1-3年度 1、酒店开业初期。 2、客源主动选择性尚不充分。 3、低端客房作为进入市场的主打产品。 房型 数量 位置 比例 比例2 描述 普通标准房 40 2楼17间，3楼17间，4楼6间 50% 50% 房间宽大，闹中取静 普通大床房 24 4楼11间，5楼13间 30% 45% 房间宽大，视线良好 部分湖景，部分市景 高级大床房 12 6楼12间 15% 房间宽大，实现极好 部分湖景，部分市景 高级套房 3 6楼1套， 5楼2套 5% 5% 杭城顶级套房 全城最佳湖景视线 豪华套房 1 6楼1套 总计 80 / 100% 100% 杭城首家黄金地段 极品酒店 第二阶段：4-5年度 1、酒店逐步为市场认可，并具有相当知名度。 2、所在街区全国闻名。 3、酒店第一次内部更新装修（根据当时情况而定）。 4、大床房供不应求，高级房供不应求。 房型 数量 位置 比例 比例2 描述 普通标准房 34 2楼17间，3楼17间 42.5% 42.5% 房间宽大，闹中取静 普通大床房 17 4楼17间 21.25% 52.5% 房间宽大，视线良好 部分湖景，部分市景 高级大床房 25 5楼13间，6楼12间 31.25% 房间宽大，视线极好 部分湖景，部分市景 高级套房 3 6楼1套， 5楼各2套 5% 5% 杭城顶级套房 全城最佳湖景视线 豪华套房 1 6楼1套 总计 80 / 100% 100% 黄金地段 知名极品酒店 第三阶段：6-10年度 1、市场知名度极高，酒店形成独特传统。 2、精品酒店特征体现，形成固定客户群。 3、国内中产阶级消费方式风行，酒店审美取向趋于多元化。 4、酒店第二次内部更新装修（根据当时情况而定）。 房型 数量 位置 比例 比例2 描述 普通标准房 17 2楼17间 21.25% 21.25% 房间宽大，闹中取静 普通大床房 17 3楼17间 21.25% 73.75% 房间宽大，视线良好 部分湖景，部分市景 高级大床房 30 4楼17间，5楼13间 37.5% 房间宽大，视线极好 部分湖景，部分市景 俱乐部 大床房 12 6楼12间 15% 会所制管理， 只对会员开放 高级套房 3 6楼1套， 5楼各2套 5% 5% 杭城顶级套房 全城最佳湖景视线 豪华套房 1 6楼1套 总计 80 / 100% 100% 黄金地段 极品会所酒店 （二）客房定价 第一阶段：1-3年度 1、第一年度 房型 数量 挂牌价 Walk-in 旅行商 散客 团队 普通标准房 40 780 480 380 300 250 普通大床房 24 780 480 380 300 250 高级大床房 12 880 580 480 400 / 高级套房 3 1380 880 680 500 / 豪华套房 1 2880 1800 880 600 / 总计 80 / / / / / （1）基于准四星级的挂牌价、Walk-in价格。 （2）基于同地段三星级的旅行商、散客、团队价格。 2、第二年度 房型 数量 挂牌价 Walk-in 旅行商 散客 团队 普通标准房 40 880 580 450 380 320 普通大床房 24 880 580 450 380 / 高级大床房 12 980 680 550 480 / 高级套房 3 1880 980 780 680 / 豪华套房 1 3880 1800 1080 880 / 总计