经济效益分析及投产条件报告 GT6104复合磺酸盐高级润滑脂项目.docVIP

鉴定验收材料之七 GT6104复合磺酸盐高级润滑脂项目 经济效益分析及投产条件报告1. 产品成本核算 本项目产品成本生产成本和期间费用进行核算，生产成本包括工资及附加、原材料费、制造费（含燃料动力、折旧、车间费用等）；期间费用包括销售费用、管理费用、财务费用。本项目产品成本估算原则如下： 2.经济效益分析 (1)利润计算方法 利润总额=销售收入—总成本费用—销售税金及附加 税后利润=利润总额—所得税 (2)销售税金及附加 (3)所得税 (4)本项目的经济效益分析详见表8-2。 表8-2 经济效益分析 序号 项 目 单位 数量 1 年销售额 万元 600 2 成本 万元/吨 2.2 3 税收 万元 90 4 利润 万元 5 6 7 本项目实施后，年产100吨。按市场销售价为30，新增年销售收入300万元，年利润总额 万元，年税金45万元，所以本项目经济效益显著。 3. 社会经济效益分析 复合磺酸钙润滑脂是一类新型高温多效脂，被称为是“新一代高效润滑脂”，广泛用于钢铁、冶金、纸浆、航运、铁路、发电、汽车、建筑、食品机械（环保型产品）等行业，该项目完成后，所研制的GT6104复合磺酸盐高级润滑脂产品的性能指标与实际使用性能可达到国外先进产品的技术水平，但价格相对要比同类国外品牌产品稍低，据了解，国外知名磺酸钙产品的价格每吨达上百万，而目前国内的GT6104复合磺酸盐高级润滑脂产品的价格每吨仅30-50万，因此，GT6104复合磺酸盐高级润滑脂具有广阔的市场前景。 而在国内很多上述行业的厂家使用的磺酸钙产品仍采用国外进口产品，与国内同类产品相比，这些产品价格昂贵，有时也会遇到采购与技术服务等问题。因此，该项目对国内企业降低成本，增加效益，对磺酸盐润滑脂产品的国产化具有重要意义。同时，GT6104复合磺酸盐高级润滑脂的研制对于国内钢铁、冶金等大量使用厂家，可大大减少其运营成本，增加经济效益，促进国内企业的发展，从而对国民经济的发展具有一定的作用。 4. 投产条件 1)公司规模及硬件设施 杭州得润宝油脂有限公司是一家专门研制、生产高新技术的特种润滑剂的创新型公司。近年来，随着公司的发展，企业规模不断扩大，公司现有厂区面积1万平方米，建筑面积1.25万平方米，总资产近2282万元。目前，公司拥有员工51人，其中大专或初级职称以上37人，占职工总人数的73%；直接从事研究开发的技术人员15人，占职工总人数的29% 自动化控制平台，不锈钢反应釜，燃油加热炉控温，均质泵、三辊研磨机和灌装机。目前特种高档润滑脂和合成润滑油技术改造项目对生产条件进行进一步的提升，由DCS系统进行生产控温，由原来的一釜多用基本上达到专釜专用，并建立无尘生产车间。 2)技术创新条件 杭州得润宝油脂有限公司是开发区技术创新型企业，产品定位为替代进口中高档特种润滑油脂和高新技术润滑产品。有国内一流的享受国务院津贴的教授级高工润滑脂专家李辉先生和一流润滑油专家汪孟言先生的技术支持，并通过几年来对硕士、本科等高学历后续人才的培养，已建立了一支产品研发卓有成效的技术梯队，能根据客户需求为客户及时提供满意的润滑产品。特别是2007年，进行替代进口产品项目26项，其中15个项目已成功达到产品替代目的，并为客户提供产品；自主独立研发项目3个，其中蜗轮蜗杆润滑油项目已经实现产业化，磺酸盐项目也已初步进行实现批量生产，磷酸酯抗燃液压油项目的样品也通过客户试用，准备投入生产；根据客户提出产品需求的开发项目20个，其中13个项目已成功完成；成熟产品技术更新与改进项目8个，经客户使用已达到改进目的。为客户提供满意的润滑产品过程中，积累了丰富的实施科研项目、高新产品开发项目、产业化项目以及基础建设项目的实践经验。 目前公司产品种类已达一百多种，广泛用于电力、冶金、水泥、矿山和汽配等行业。公司加快对有潜质的研发人员的引进和先进实验设施的建设，配备和新增了一批国内润滑行业先进的相关检测分析仪器，科研基础设备已相对齐全。研发中心仪器设备以自有设备为主（公司现有主要试验设备表见附表），充分利用石油化工研究院等科研院所的科研检测设备为辅原则。 5.质量保证体系 为提高公司的管理水平，给广大用户提供优质的产品和服务，公司在2004年通过ISO9000质量管理体系，2006年引进浪潮公司的ERP管理软件，并获得中国质量信用3A级企业的称号 6.结论 综上分析,GT6104复合磺酸盐高级润滑脂项目,无论从经济效益分析,还是从投产条件分析,杭州得润宝油脂有限公司具有极大的优势和能力实施并完成GT6104复合磺酸盐高级润滑脂项目。 杭州得润宝油脂有限公司 二00八年九月