重庆联益工程检证问题.docVIP

重庆联益QAV-1检证问题点及改善对策表 一 文件方面 序号 问题提出 对策措施 完成日期 责任人 备注 1 没有QAV-1 里的Q和D要求文件、管理规定机记录 2 没有QC表、作业标准、检查基准书记检查成绩表 3 没有批次管理规定 4 没有5S管理规定 5 没有异常处理流程和规定 6 没有二次厂家的管理流程和规定 7 没有计量器具的检定规定、检证计划及记录 8 没有初物管理规定 二 现场工程方面（冲压、弯曲成形、焊接） 序号 问题提出 对策措施 完成日期 责任人 备注 1 弯曲成型工装精度低，两圆心不同心相差3-4毫米，Z方向上缺少定位 2 有缝焊管的焊缝位置没有规定，工装无防放错的装置且没有明确在作业标准中 3 无合格品与不合格品标识 4 定置区标志 5 载物架周转车无防护碰划伤措施，件与件之间接触有碰伤 6 工序流转卡无批次管理号 7 焊接电流电压气流量表无计量部门检定有效合格证 8 前道工序下料尺寸不良，载物架焊内衬U型筋与主体间隙过大， 9 材料没有先进先出标识，现场废材，料头到处乱放 10 现场无3S管理 11 载物架包装不合理，没有防止碰伤划伤的措施 12 弯管半成品放置不正确堆放在一起，造成划伤 三、 现场工程方面（电镀） 序号 问题提出 对策措施 完成日期 责任人 备注 1 电镀线镍封槽边上有溶液残渣容易掉进槽中影响结合力或耐腐蚀性能 2 上线清洗，用正常洗衣粉不合适，应用清洗剂 3 上线前清洗后，周转箱脏有油污形成二次污染且用的布脏，没有作业标准 4 电镀线各工序无作业标准 5 电镀线上电流表电压表有损坏 6 电镀线控制柜及电镀线上电流、电温度表等无检定有效期限 7 电镀线上镍封工序对时间温度PH没有按规定检查，规定2小时一次，首次7:40，实际10:30还没有检查 8 没有制定的SDH QC表、作业标准、检查基准书 9 溶液分析、盐雾试验单上没有批次号 10 盐雾试验品放入到取出过程无记录时间和中间情况 11 现用的控制计划对质量特性无控制记载 四、 QA机器 序号 问题提出 对策措施 完成日期 责任人 备注 1 无三坐标 2 无材料碳硫分析仪器 3 无焊接熔深检查仪器 编制： 审核： 批准： 作成 确认 承认 王正进