新版退税申报系统培训手册 p14.docVIP

新版退税申报系统培训手册 （简化版） 目录 新版软件安装操作…………………………………..(2-5) 擎天传输平台软件使用……………………………..(6-8) 新版软件（生产企业）简要操作说明………….….(9-11) 新版退税申报系统申报注意事项………………..(12-14) 一、新版软件安装详细步骤 安装准备 电脑硬件：P4以上 内存512M以上，网络能访问。 软件要求：WIN2000，WINXP32位，VISTA32位，WIN732位，登陆系统用户具有系统管理员权限。 系统硬盘有2个以上分区。 软件下载 登陆南京擎天公司网站，进入下载中心，左下角江苏省新版软件下载中，下载新版软件。或至当地主管税务机关网站下载。 解压后出现文件。 软件安装 双击安装文件，出现如下提示，点击是，安装Framwork2.0 安装类型务必选择全部，以便于后期自动更新。 软件安装完成后，桌面出现 系统配置 初次进入软件，需要设定数据库路径（设定非系统盘下） 设定好后，系统会自动创建数据库 进入软件后，进行企业信息配置，点击新增 按企业真实信息填写。 历史数据迁移 对于老企业需要进行历史数据迁移以保证数据的完整性，点查找，系统会自动找到原软件数据库 导入方式，选择覆盖，最后点击导入。（注意如有海关代码变更过的企业，请按海关代码筛选，进行两次导入，导入方式请选择追加） 注意：软件安装后，在新系统中录入之前，第一时间做历史数据迁移。避免新数据在迁移后丢失。 数据迁移完毕后，关闭软件，重新打开，新版软件就能正常使用。 二、擎天传输平台软件使用说明 新版软件升级后，退税申报用擎天传输平台上传。 登陆擎天公司网站，进入下载中心---江苏新版申报端下载…找到文件路经，按确定就完成上传。 点击左边功能菜单，选择反馈，就能下载所需的反馈文件。 三、新版软件（生产企业）简要操作说明 与老版申报软件的录入区别 出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关单号+0+2位项号。 进料加工料件明细录入中进口报关单号录入为12位，规则为进口报关单号后9位+1+2位项号。 其他单证中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后9位+0+2位项号。 汇率、退税率、计划分配率乘以100。 在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，单证不齐标志一律选择“B缺报关单”。 新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。 2．新版软件免税录入 免税数据组成说明 进料加工抵扣明细 按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入。 退运补税证明冲减（单证齐全） 按国税局开具的出口货物退运补税证明录入（必须在国税局开具退运补税证明的次月向主管退税机关申报，否则免抵退申报不受理）。 运保佣调整（单证齐全） 苏州地区以实际收到的支付凭证作为运保佣处理依据，如果出现一张运保佣发票对应多笔报关单明细的情况，需按照报关单金额进行分摊，逐笔调整。 运保佣扣减（单证不齐） 苏州地区不用此模块。 出口冲减（单证不齐） 前期若出口货物明细数据申报错误的（出口日期、核销单号、出口数量除外），可以在次月所属期对该条数据进行出口冲减（红冲）。 出口货物明细（单证不齐） 录入正常出口业务（一般贸易、进料加工、特殊贸易）。 来料加工明细（不予免抵） 录入以来料加工出口贸易出口的货物。 间接出口明细（不予免抵） 录入以深加工结转或出口到保税区的货物。 注意： 一般贸易和进料加工及其它在“出口货物明细（单证不齐）中录入” 间接出口在 “间接出口（不予免抵）” 中录入 来料加工在 “来料加工（不予免抵）” 中录入 3．新版软件免低退录入（对应老版退税录入） 包含单证不齐、单证齐全、不予免抵退和增值税纳税申报表 一般录入方法： 基础数据采集----免抵退数据录入---免抵退税明细（单证齐全）----收齐前期数据录入 基础数据采集----免抵退数据录入---增值税纳税申报表项录入 4．申报说明 注意：新版软件，生成申报数据后，再打印报表 免税生成数据后，按原方式导入网上办税厅。 免抵退生成数据后，用擎天传输平台软件上传。 四、新版退税申报系统申报注意事项 一、关于生产企业申报 1、是否逾期的标准严格按总局有关文件规定执行，即90日后的第一个增值税纳税申报期。 2、生产企业的退税申报截止日期与增值税纳税申报一致，并由税务端退税管理系统进行控制。 3、免抵退税企业若有前期未审核通过的退税申报，后期即使无单证齐全出口货物，也必须进行退税零申报，税务机关才能进行退税计算。 4、对生产企业“单证不齐”的申报（类似原纳税申报中的出口货物免税明细申报）要求提高，必须录入完整准确的出口发票号、出口关单号、手册号，出口关单号码必须录入完整：18位关单号+0+2位项号，合计2