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北京市郎中屠宰厂 程序文件 （依据GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015编制） 编号：LZ/CX-2017 状态：受 控 版号： B / 0 编制: 综合部 审核: 干艳红 批准: 闻宝瑞 2017年09月20日发布 2017年10月01日实施 程序文件目录 序号 文件编号 文件名称 页码 1 LZ/CX-01 文件与记录管理程序 3 2 LZ/CX-02 相关方管理控制程序 5 3 LZ/CX-03 风险和机遇的应对措施控制程序 8 4 LZ/CX-04 应急准备和响应管理程序 10 5 LZ/CX-05 通知和召回控制程序 12 6 LZ/CX-06 目标、指标及管理方案控制程序 14 7 LZ/CX-07 组织变更管理控制程序 15 8 LZ/CX-08 人力资源控制程序 19 9 LZ/CX-09 基础设施管理程序 20 10 LZ/CX-10 监视和测量资源控制程序 22 11 LZ/CX-11 知识管理控制程序 24 12 LZ/CX-12 信息交流控制程序 26 13 LZ/CX-13 与顾客有关的过程管理程序 27 14 LZ/CX-14 顾客投诉处理与满意度查控制程序 30 15 LZ/CX-15 采购控制程序 32 16 LZ/CX-16 生产过程控制程序 34 17 LZ/CX-17 销售过程控制程序 36 18 LZ/CX-18 过程及产品的监视和测量控制程序 38 19 LZ/CX-19 标识和可追溯管理程序 40 20 LZ/CX-20 监视和测量控制程序 41 21 LZ/CX-21 环境、食品卫生控制程序 42 22 LZ/CX-22 人员的健康与卫生控制程序 44 23 LZ/CX-23 防止发生交叉污染控制程序 45 24 LZ/CX-24 包装、储存、运输控制程序 46 25 LZ/CX-25 不合格品控制程序 48 26 LZ/CX-26 内部审核控制程序 50 27 LZ/CX-27 管理评审控制程序 53 28 LZ/CX-28 纠正和预防措施控制程序 54 29 LZ/CX-29 数据分析控制程序 56 持续改进控制程序 59 文件与记录管理程序 1、目的 通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品双体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。 2、适用范围 适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。 3、职责与权限 3.1 运营中心负责公司管理体系文件的编写、收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和 控制有关的其他工作。 3.2 各部门负责本部门在用文件的管理和控制。 4、程序内容 4.1 管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行： 4.2 管理体系文件的编号、归口、分类、 4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由管理中心归口、分类并统一编号，其文件编号规定。 4.2.2 文件受控分类 管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本： 受控原版是不须加盖受控文件印章，由管理中心保存，仅作为复制用途。 受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。 3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。 4.2.3 文件版次规定 为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改 4.3 文件的发放与记录 4.3.1 运营中心根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。 4.3.2用部门的体系文件破损或遗失时，须填写《文件领用申请表》经体系负责人批准补发。破损文件及时交还管理中心，遗失文件须追究相关人员责任。 4.3.