部门图表一-教育科学研究院.DOC

部门图表一 部门权力清单登记表 单位：黑龙江省教育科学研究院　　　　　填表时间：2012年11月21日 部门名称 院办公室 负责人 姓名 谷光辉 权 力 事 项 1 院级大项目建设工作 2 院上万元经费支出 3 4 5 6 7 8 9 部门负责 人签字 主管领 导签字 注：列出部门层面全部权力事项。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 部门图表二 办公楼大型维修项目权力运行流程图 院总务科负责市场调查，向相关领导汇报，再找2-3家对项目进行预算并提交院大项目建设工作小组，发出招标信息，同时，院提供项目修建要求。 1．20万元以下的修建项目是自主招标，召集5家以上投票单位参加院建设工作小组召开的招标会议，原则上选择低价适合于维修项目条件的，另行再召开建设工作组会议，确定投票单位，将结果提交院长办公会，最终确定项目承担单位。 2．20万以上的项目为政府采购项目。由院总务科与财务科按上级要求提供相关材料（材料组成必须严格按照院相关制度执行）并履行相关手续，由省政府采购办组织招标。 1．院小型自主维修项目。院办公室及总务科全程监督，保证每个环节的工程质量，工程使用的材料由院总务科负责与施工方共同选材，院主管领导也在全程监督，院一把手有时要亲临现场检查质量。院建设工作小组成员都担负着监督责任。 2．院大型维修项目。中标单位按院的要求履行相关手续，施工过程同院自主维修项目要求进行。 院自主维修项目与大型项目完工后，由院建设工作组成员亲自验收，并进行汇报，提交项目验收相关材料，负责领导签字，由财务科负责人按省财政要求审核手续并付款。 最后将项目的所有材料交院人秘科备案封存。 注：1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。 3.每个工作环节可能存在多个风险点。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 部门图表二 院相关部门万元以上经费支出权力运行流程图 通过院长办公会研究决定，确定后找相关专家论证，再次召开院长办公会（含相关部门负责人参加）决定，有时召开数次。 由负责此项工作部门负责人组织进行市场调查、预算、汇报等，最终由院长办公会研究决定。 实施过程中由院负责纪检工作的领导监督，同时也要求院一把手和主管院长监督检查。 每项经费支出都是由负责工作部门和财务共同按上级要求履行手续，报送省相关部门审批、审核，最终网上支付。 同时将相关材料交院人秘科备案。 注：1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。 3.每个工作环节可能存在多个风险点。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 部门图表三 部门廉政风险排查登记表 单位（盖章）：黑龙江省教育科学研究院　　　填表日期：2012年11月21日 部　门 名　称 院办公室 负责人 及职务 谷光辉 主　任 部门风 险等级 低 部门权 力事项 院办公楼维修项目 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 权力行使（权力配置）风险 注：按行权过程中可能出现的风险点进行描述。 预算。 竞标单位的确定。 √ 业务流 程风险 注：按业务流程运行中可能出现的风险点进行描述。 材料的确定。 质量监督。 √ 制度执 行风险 注：按建立和执行制度过程中可能出现的风险点进行描述。 制度执行的认真程度。 验收的标准。 √ 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 部门图表四 部门廉政风险排查民主测评统计表 单位（盖章）：黑龙江省教育科学研究院　　　填表日期：2012年11月21日 部门名称 院办公室 参加民主测评人数 7 风险类别 风险点 测评意见 票数 权力行使 （权力配置） 风险 1.预算的标准 2.竞标单位的确定 准确 √ 基本准确 不准确 业务流 程风险 1.材料的确定 2.质量监督 准确 √ 基本准确 不准确 制度执 行风险 严格程度 准确 √ 基本准确 不准确 部门风 险等级 高 中 低 √ 民主测 评结果 注：以票数最多的测评意见作为测评结果。 院办公室在职职工7人，参加测评7人，测评结果为落实过程严谨、制度健全、公开招标、全程监督、组织验收。 注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 部门图表五 部门廉政风险排查民主测评统计表 单位（盖章）：黑龙江省教育科学研究院　　　填表日期：2012年11月21日 部门名称 院办公室 审核项目 审核意见 权力事项是否齐全 是 权力运行流程图是否清晰、齐全 是 廉政风险点排查是否全面 是 廉政风险点等级评定是否准确 是 部门风险等