现场签证管理制度资料.docxVIP

郑州锦绣前程置业有限公司现场签证管理制度 一、 签证控制原则：1．实事求是原则：所有签证要本着实事求是的原则，经办人必须保证签证真实性；2．公平原则：在与合作单位发生签证时，应本着公平的原则，保证签证办理过程及时、准确；3．可追溯原则：现场签证的资料，包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档，必要时经办人应保存复印件； 二、 相关部门职责：1．代建单位工程部经办人负责填写签证通知单上报锦绣前程置业有限公司现场工程师（下简称我方工程师），并附签证原因、签证草图，并对该单签证的真实性负责；我方工程师收到通知单后上报项目负责人，然后根据是否需要对代建单位进行回复。2．如果确需签证，代建单位根据我方的回复会同有关单位准备相关签证资料，相关签证由施工单位上报，监理单位审核后，上报代建单位工程部、成本合约部。3．代建单位工程部、成本合约部专业预算工程师在接到签证单后，应及时完成该签证的审核工作，并对签证发生费用核算的正确性、合理性、准确性负责；4．代建单位审核后上报郑州锦绣前程置业有限公司，公司审批后下发。三、相关要求1．工程签证要求内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无异议、图示尺寸准确、工程量计算无差错；签证栏中要写清工程项目的所属区域名称、序号及所属合同等信息。2.工程用料由郑州锦绣前程置业有限公司提供的，要在签证中注明。3.工程施工签证据实进行，只签证实际发生的工程量，不得签证补多少工、补多少钱。4．一次事件只能办理一次签证，不得分解签证。5.因组织不力、违规操作等施工单位自身责任造成的费用增加项目不得以签证的形式取费。6.安装或拆除施工的签证要注明安装或拆除内容的名称、规格型号、数量、材质等；拆除工程签证还要附有物料退库清单，无退库清单的，按拆除物料现行市场价格在工程预算时予以扣除。拆除的废料做“垃圾”处理的，现场人员要出据相关证明。7.工中有拆除更换内容的，拆除物料要及时退库，并办理物料退库手续，材料、配件或设备退库单要写清规格型号、数量、材质等内容。8.工程验收人员遵照公平、公正原则，做到签证准确合理，实事求是；凡因不负责任给郑州锦绣前程置业有限公司造成损失的，一经查实，将对涉及到的责任人进行经济处罚和行政处理，工程签证所在区域的负责人承担第一责任。9.签证单应写清签证原因、签证内容、工程量以及在需要的情况下绘制草图，具体填写要求：①在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量；②签证中的工程量计量过程应详尽；计时工的签证一定要有内容，以便进行核算；③机械台班的签证，代建单位、监理单位只签台班，台班费用参照市场价或由建设单位、代建单位、监理单位、施工单位、机械承租方约谈共同签字后生效。④安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌；⑤特殊部位还应用节点简图予以说明；⑥要符合结算的要求。（见结算资料整理规定）10．代建单位工程部不得以金额的形式签署签证的费用，需要事先约定费用的签证,由代建单位上报郑州锦绣前程置业有限公司共同确定签证费用。11．属于合同范围以外新增加的工作内容或合同中明确按实结算的工作内容按工程签证办理，已包含在合同价中的工作内容严禁按签证办理结算。合同中明确按实结算的工程在办理竣工验收时应会同成本控制部共同验收后办理签证，进行结算。12．代建单位合同部部应做好每月收到的签证资料整理、存档工作，按月统计签证数量及发生费用，做好动态成本的更新工作，并每月向我方工程师汇总上报； 四、 对工程签证单整理的要求1．对工程签证单的内容必须满足结算编制的要求，不能笼统地签认工程量和工程造价，必须将工程名称、签证的原因、时间、签证内容、材料材质、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能满足结算编制的要求，要求附简图，并达到根据签证单可准确计算工程量的要求。2．对工程工期的变更以签证的形式办理，在得到郑州锦绣前程置业有限公司许可后，以签证流程办理,否则不予认可。3．工程签证单按楼号由工程部分专业依发生先后顺序进行编号。并与后附的原始资料顺序对照。五、其他：1．由于施工单位原因造成的返工、拆改、整改等，严禁签证；2．严禁在未告知郑州锦绣前程置业有限公司的情况下办理隐蔽项目的签证，造成工程量不清、结算困难、后补手续等问题, 一旦发生类似情况,将追究相关人员的责任；3．对于已经完成部分施工，且由于郑州锦绣前程置业有限公司的原因必须进行更改的，首先应对已完成部分工程量进行现场核实，核实后方可进行更改后的施工；4．禁止为降低额度人为将整体工程拆零操作；5、严禁事后签证，对于任何事后签证的所有工作内容及款项郑州锦绣前程置业有限公司均不予认可，由此造成的损失均由责任方承担。情节严重的，郑州锦绣前程置业有限公司将追究相关人员责任。6．相关附表6.1 现场签证审批、通知单6.2