电器巨头美的MIDEA厨房电器公司年度经营企划汇报.pdf

美的厨房电器公司 2005年经营企划汇报 二00四年十一月十五日 一、2004年经营管理工作总结 1、经营指标完成情况 截止9月累计完成：04年9月止累计销售93万台、24,428万 元，年目标完成率56.71%和59.29% ；经营利润1,031万元，年 目标完成率85.9% ； 全年预计完成：2004年预计全年完成销售130万台、3.43 亿元，年目标完成率79.03%和87.85%；预计经营利润1213万 元，年目标完成率101%。 (详见下表) 2004年经营指标完成情况预测 单位：万元、万台 项目 截止9月 完成率 全年预计 预计完成率 销售数量 93 56.71% 130 79.03% 其中：灶具 65.7 81.28% 91 90.16% 抽油烟机 14.4 27.97% 21.2 98.21% 消毒柜 10.1 39.03% 15 74.38% 其他 2.8 12.83% 2.8 12.83% 其中：内销 90.3 56.36% 125 78.02% 出口 2.7 70.96% 5 27.81% 销售收入 24,428.00 59.29% 34300 87.85% 灶具 12,147.00 58.40% 17451 83.90% 抽油烟机 7,900.00 79.43% 11016 110.76% 消毒柜 3,900.00 56.98% 5412 79.05% 其他 484 33.29% 421.89 29.02% 其中：内销 23,947.00 61.33% 33505 85.81% 出口 481 22.29% 795 36.84% 利润额 1031 85.90% 1213 101% 2 、存在的主要问题与不足  无制造基地，公司制造能力薄弱，不具备核心制造能力；  产品力弱，无核心竞争优势；  研发能力薄弱，无技术积累；  公司未建立起完善、规范的采购体系与制造体系；  经营管理和规范运营能力较弱；  企业文化建设未启动，未形成统一的文化理念；  人力资源体系不够健全，人员的专业素质还需要大力提升，技术 型、管理型人才严重缺乏；  市场形象有待提高，产品竞争力不够。 二、2005年经营环境分析 1、市场规模静、动态分析 （1）国内市场需求量预测（万台