中远工业公司经营总部薪酬与kpi考核的方案.ppt

二、经营总部KPI关键业绩指标考评体系主要步骤 根据预算明确各岗位工作目标和重点，确定关键业绩指标 依据三个判断依据选择职位的关键业绩指标： 对经营总部价值/利润的影响程度 指标计算的可操作程度 该岗位对指标的可控程度 每年初，工业经营总部下达下年度经营总部经营目标和预算编制要求，相关部门制定年度预算大纲并发布 各部门根据大纲编制部门经营计划和预算上报，由相关部门汇总上报高层领导 召开年度预算会议，确定经营总部及各部门经营计划和预算 考核期末根据关键业绩指标的表现实施奖惩 制定奖励的比例 根据不同的人员确定不同的奖惩政策 以指标为中心进行 奖惩和后续管理 工 作要 点 定期计算指标 并制作报表 确定各岗位关键业绩指标 制订经营计划与财务预算 每个约定考核期末，经营总部管理部负责生成当期业绩考核报表 将报表作为经营总部上下级讨论业绩的依据 召开工作会议，针对当期业绩和预算数据进行上阶段工作总结及下阶段计划 计划 指标 计算 奖惩 * 经营总部KPI计划 指标 权重* 目标 计算公式 资料来源 考核周期 责任部门 财务类 运营类 管理类 指标类别 包含指标举列 财务类 利润、销售额、回款、毛利、投资回报率 运营类 产品开发、品牌建设、工厂设立、生产效率 管理类 成本控制、流程效率、管理规范、人力资源建设 经营总部计划年度制定 建议半年度调整 经营总部计划应该形成 明确的KPI目标 管理类 财务类 运营类 短期 长期 * 经营总部计划分解到部门，形成部门的考核指标 指标 权重 目标 计算公式、定义、目的 资料来源 考核周期 销售管理 20 在下发周期内的5号下发计划 在上报周期的5号前上报总结 管理部 季度 销售队伍建设 30 销售队伍建设目标 人均销售额40万 人均培训时数30小时/每人 绩效考核执行及时性及效果 管理部 季度 费用控制 20 报销审核差错率 费用预算偏差率，20%内 管理部 季度 管理规范 20 销售管理完善计划的执行 2002年完成至少5个管理制度并执行 管理部 季度 行政管理 10 协调部门的满意度 经营总部内部门行政服务满意度 管理部 季度 需完善的工作：管理部 销售人员的职位发展管理 举列 管理部考核指标 注由部门经理承担，每个季度分解为部门经理季度考核指标 * 经营总部销售人员KPI指标：销售区及经理 指标 权重 目标 计算公式、定义、目的 资料来源 考核周期 销售额 30 数字，分解到产品 重要的产品权重高 商务部 季度 回款额 30 数字 商务部 季度 区域内销售毛利 10 数字，根据经营总部要求计算 商务部 季度 区域内销售队伍建设 20* 高级销售人员2 中级5 初级2 管理部 半年度 区域内市场建设 （客户关系、 客户数量、品牌影响力等） 20 A级客户5 B级客户5 C级客户15 管理部 季度 销售政策执行 10 管理部 季度 部门建设 10** —— 部门有效管理，通过360度评估计算 *：在季度，该项权重按其余各项权重比例分配到到其余各项。 **：部门建设是100分以外的分数。为半年度、年度计算。所有部门经理都包含此指标 * 经营总部专业辅助人员KPI指标：商务部及商务部经理 指标 权重 目标 计算公式、定义、目的 资料来源 考核周期 销售毛利 15 销售毛利保持在经营总部目标水平 正确计算每个合同的销售毛利，提供价格及商务的建议。 管理部 季度 发货及时率 20 100% 及时发货定单/总定单 管理部 季度 项目费用 10 项目费用报告每月及时提交 管理部 季度 客户投诉处理 20 客户投诉处理及时率 管理部 季度 客户满意度提高率 20 提高5%点 调查客户满意度，为销售及工程实施制定客户满意度标准，提高经营总部形象 管理部 季度 回款完成率 15 及时制定回款计划及回款总结 督促回款 定性指标评分以5分为基本单位。 需完善的工作：商务部及管理部 客户投诉处理的流程制度 客户满意度流程制度及问卷 * 经营总部KPI考核体系执行过程需要注意的要点 召开月度/季度经营总结会，总结上一阶段经营总部经营情况，并制定下阶段工作的具体安排，并将经营情况公布 根据经营总部实际经营情况，需阶段性调整经营目标和计划，使其更符合实际 * * 员工绩效管理程序：计划、辅导、评价、激励 计划 辅导 绩效管理 制定季度考核指标、目标 由主管与员工填写 季度KPI计划表 定期沟通，提供解决问题 的指导和帮助 根据实际情况调整目标 对作出的工作进行总结，评价 制定下一个季度的目标 提出改进计划 计算提成、奖金 提出晋升、个人发展、工资、调整建议 激励 评价 * 员工绩效管理程序操作要点 季度考核，考核时间明确在每个季度的第一月的前10日，完成上季度考核表填写，同时完成下季度计划沟通