审计部总的流程.pptVIP

审计部 * 审计部流程 审计流程 离任审计流程 * 流程 审计流程 流程文件编号 西北实业 本流程共2页之第1页 生效日期: 责任人 备注 流程协调控制部门:审计部 总责任人:审计部经理 制订人: 审核: 签署: 审计部 审计部经理 拟订工作计划 组建审计工作组 下达通知 制定审计方案 审计部经理 ? ?工作计划 ?审计方案 ? 工作组组长 工作组组长 工作组组长 实施审计 形成审计报告 工作组组长 ? ?审计报告 审计分为资产审计、经营审计、效益审计，财务审计每半年进行一次 * 流程 审计流程 流程文件编号 西北实业 本流程共2页之第2页 生效日期: 责任人 备注 流程协调控制部门:审计部 总责任人:审计部经理 制订人: 审核: 签署: 财务总监 会计部 总裁 总裁 审批 财务总监 总裁办主任 存档 分发有关部门 审批 财务总监权限内 财务总监权限外 总裁办文员 帐务处理 结算会计 总裁办 * 拟订离任审 计工作计划 制定审计方案 流程 离任审计流程 流程文件编号 西北实业 本流程共2页之第1页 生效日期: 责任人 备注 流程协调控制部门:审计部 总责任人:审计部经理 制订人: 审核: 签署: 审计部 离任者所在部门 人力资源部经理 ? 离任者提出离任要求 组建审计工作组 ? ? 审计部经理 审计部经理 ?离职报告 ?审计工作计划 ?审计方案 人力资源部 挽留 需要挽留 挽留未成 需要审计？ 发放离职表单 否 是 审计部经理 相关人员 审计部经理 审计部经理 不需要挽留 * 流程 离任审计流程 流程文件编号 西北实业 本流程共2页之第2页 生效日期: 责任人 备注 流程协调控制部门:审计部 总责任人:审计部经理 制订人: 审核: 签署: 审计部 审计部经理 形成审计报告 总裁 董事会 审批 董事长 总裁办主任 实施审计 存档 审计部经理 审计文员 离任者所在部门 ?审计报告 ? 总裁权限内 审批 总裁权限外 下发 离任者 总裁 会计部 帐务处理 结算会计 总裁办 审计结果 *