公司采购流程图修改.docVIP

江西省绿宏实业有限公司 江西省绿宏实业有限公司 采 购 流 程 （初 稿） 二O一一年三月编 主 要 内 容 1.采购流程图…………………………………………………………1 2.采购工作流程（5个阶段）………………………………………2-3 ①需求提交阶段 ②申请认可阶段 ③询价搜索阶段 ④采购跟踪阶段 ⑤入库保管阶段 采购流程图 一、需求提交 需求部门领取并填写 需求部门领取并填写《请购单》 对应部门负责人审核 对应部门负责人审核 不同意 二、申请认可 采购部经办人 采购部经办人 采购营销部制定方案 采购营销部制定方案 上报董事长审批 上报董事长审批 三、询价定价 不同意 找供应商、询价、比价 找供应商、询价、比价 提交 提交《询价对比单》 有权人审核 不同意 董事长审批 董事长审批 签订 签订《采购订单》、反馈《请购回复单》 四、采购跟踪 财务部核算 财务部核算 采购、跟踪 采购、跟踪 不合格 进货 进货 五、入库保管 验收 验收 入库 入库 保管1 保管 采购工作流程 不同意 合格  一、需求提交阶段 第一步：需求部门领取并填写请购单 第二步：需求部门负责人审批 1、物资需求部门进场后将各类物资采购需求按缓急程度分类及时报至营销采购部；①办公类：进场后6天向行政部提交采购需求；②项目类：基地、工地（工程）除办公外的物资向采购部提交采购需求。 2、需求部门负责人审批：主要通过邮件方式来确认且要有回执确认； 二、申请认可阶段 第一步：采购部经办人 第二步： HYPERLINK \l 审批 上报采购营销部审批 第三步：上报董事长审批 需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认（除办公用品类报行政部外），通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段； 三、询价搜索阶段 第一步：找供应商、询价 第二步：有权人审批 第三步：董事长审核 第四步：签订合同 采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。报有权人审批后，呈报董事长审定，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段； 四、采购跟踪阶段 第一步：财务部核算 第二步： HYPERLINK \l 审批 采购、跟踪 第三步：进货 2 1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③先提货后付款。 2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。 采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知； 五、入库保管阶段 第一步：验收 第二步： HYPERLINK \l 审批 入库 第三步：保管 1、验收要有相应负责人签名； 2、凭入库单与发票到财务部报账。入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部； 3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；次月5日前基地和工地指定人员填好物资进销存明细表，并与出入库票据核对无误和其他票据，一同交回财务部审核。 附件一： 请购单 请购部门： 年 月 日 序号 名称 规 格 单位 数量 参考价格 请购用途 需用日期 备注 经办人： 审批人： 制表人： 附件二： 采购单 采购部门： 年 月 日 序号 名称 规 格 单位 采购数量 单价 金额 交货日期 备注 经办人： 附件三： 询价单 供应商名称： 联系人： 供应商电话： 供应商传真: 供应商地址______________________ 序号 产品名称 规格 单位 单价（元） 备注 付款方式： 月结____天