沈阳工作总结模板.docVIP

东北大区7月度工作总结暨 8月度工作计划 第一部分：7月经营情况分析 一、本月度主要指标达成情况 （一）销售收入和销售量完成情况 部门 计划量（吨） 实际销售量（吨） 完成率（%） 环比增幅（%） 计划收入（万元） 实际收入（万元） 完成率（%） 环比增幅（%） 哈办 1125 738．78 65.67 18 2291．7 1345.2 58．7 14 沈阳办 374.1 394.3 105．4 55 763．9 713．6. 93．4 52 合计 1499.1 1133．2 75.6 38 3055.6 2621.9 67．37 25．8 分析： （二）产品结构调整情况 1、鲜冻产品比例 部门 鲜品销量（吨） 鲜品收入（万元） 冻品销量（吨） 冻品收入（万元） 鲜销比率（%） 哈办 635．6　 12176　 103.2　 127.60377　 86．27　 沈阳办 0　 0　 394.3　 713．6　 0　 合计 635．6　 12176　 499.566　 1379.62297　 56．5　 分析： 2、各大类产品结构情况 产品结构 本月销量（吨） 本月结构占比（%） 上月结构占比（%） 环比增减（%） 带皮白条 574．3　 50．7　 65 　-14.3 去皮白条 46　 4　 5 　-1 冻分割 414 36．5　 20．2 　16.3 鲜副产 17　 1．5　 1．8 　-0.3 冻副产 82　 7．3　 8 　-0.7 冻定制 0．5　 　 　 合计 1133．2　 100　 100 　 分析： 3、销售前十名的产品情况 产品名称 本月销量（吨） 本月占总销量比例（%） 鲜三级划膘带皮带骨白条 497.9896 43.4 冻箱装自然块4号肉25kg 181.5 15.8 冻箱装脊骨10kg 89 7.8 　鲜四级带皮带骨白条 55.6118　 4.8 　鲜三级划膘去皮带骨白条 46.4603　 4 冻箱装沙肝10kg 39.04 3.4 冻编织袋装槽头25kg 30 2.6 　鲜普二级带皮带骨白条 28.0223　 2.4 合计 967.724 85.5 分析： 4、鲜品销售前八名产品 产品名称 本月销量（吨） 本月占总销量比例（%） 　鲜三级划膘带皮带骨白条 482.8 76　 　鲜四级带皮带骨白条 55.6 8.7　 　鲜三级划膘去皮带骨白条 46.4 7.3　 　鲜普二级带皮带骨白条 28. 4.4　 　鲜普三级带皮带骨白条 7 1.1　 　鲜猪肝 7. 1.1　 鲜罗肉 3. 0.5　 鲜散猪头 3 0.5　 　合计 632.8 99.6　 分析： 5、冻品销售前八名产品 产品名称 本月销量（吨） 本月占总销量比例（%） 冻箱装自然块4号肉25kg 181.5 36.5 冻箱装脊骨10kg 89 17.9 冻箱装沙肝10kg 39 7.8 冻编织袋装槽头25kg 30 6 冻箱装尾骨10kg 18.6 3.7 冻箱装1号肉25kg 18 3.7 冻箱装无颈前排10kg 16.7 3.4 后腿骨 13.5 2.7 　合计 406.3 81.7 分析： （三）渠道结构调整情况 1、客户开发完成情况 部门 单位 计划 开发当月销量超过15吨客户 实际完成 计划完成率（%） 哈办 经销商（家） 6 3　 5 83　 沈阳办 经销商（家） 7 　 5　 6 86　 加盟店（家） 　 　 　 合计 经销商（家） 13 8　 11 85　 加盟店（家） 　 　 　 分析： 2、新开发客户（三个月以内）销量增长率 客户名称 本月销量（吨） 上月销售量（吨） 环比增减量 环比增减比率（%） 王宽龙 24 0 24 85 　闫文立 19 0 19 75 　张丹 14 1 13 85 本溪王云龙 14 0 14 金明佳公司 13 0 13 分析： 3、各渠道的结构销售情况 渠道分类 本月销量（吨） 本月销售占比（%） 上月销售占比（%） 环比增减（%） 批发类 873.8 77 88．5 　-11.5 商超类 39 3.4 5．5 　-2.1 直供工业 198 17.5 3．8 　13.7 直供团体 15 1.3 　1.3 餐饮类 8.4 0.8 2．2 　-1.4 合计 　1133.2 100 100 　 分析： 4、鲜品渠道结构销售情况 渠道分类 本月销量（吨） 本月结构占比（%） 上月结构占比（%） 环比增减（%） 批发类 586 92 　90 2 商超类 27 4 　7.7 -3.7 直供团体 　15 2.3 　 2.3 餐饮类 7.5 1.7 　2.3 -0.6 合计 　635.5 100 　 5、冻品渠道结构销售情况 渠道分类 本月销量（吨） 本月结构占比（%） 上月结构占比（%） 环比增减（%） 批发类