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本文由zhangminran806贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 工作表 1-1 审核小组成员表 姓 名 审核小组 职 务 来自部门及 职务职称 专 业 职 责 应投入 的时间 制表 审核 第 页 共 页 注：若仅设立一个审核小组,则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可 分成两表或在一表内隔开填写。 工作表 1-2 审核工作计划表 责任部门 及责任人 考核部门 及人员 阶段 工作内容 完成时间 产出 1.筹划和组织 2.预评估 3.评估 4.方案产生和 筛选 5.中期审核报 告 6.可行性分析 7.方案实施 8.持续清洁生 产 9.审核报告 制表 审核 第 页 共 页 工作表 2-1 组织简述 组织名称: 组织类型: 地址及邮政编码: 电话及传真: 主要产品、生产能力及工艺： 联系人: 所属行业: 法人代表: 关键设备： 年末职工总数： 企业固定资产总值： 企业年总产值： 建厂日期： 其他： 技术人员总数： 年总利税： 投产日期： 制表 审核 第 页 共 页 工作表 2-2 资料收集名录 可否获得 (是或否) 序号 内 容 来源 获取方法 备注 1 平面布置图 2 组织机构图 3 工艺流程图 4 物料平衡资料 5 水平衡资料 6 能源衡算资料 7 产品质量记录 8 原辅材料消耗及其成本 水、燃料、电力消耗及其 成本 企业环境方面的资料 9 10 11 企业设备及管线资料 12 生产管理资料 制表 审核 第 页 共 页 工作表面 2-3 环保设施状况表 设施名称 建设投资 年耗电量 设施运行效果 污染物 名称 实际处理量 平均值 最大值 平均值 入口浓度 最高值 最低值 平均值 出口浓度 最高值 最低值 污染物 去除量 说明 处理废物种类 （万元）设计处理量 （千瓦时）运行天数 建成时间 折旧年限 实际处理量 年运行费 （天/年） （天/月）监测频率 （万元） （次/月） 处理方法及工艺流程简图 制表 审核 第 页 共 页 注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。 工作表面 2-4 企业环保达标及污染事故调查表 一、环保达标情况 1．采用的标准 2．达标情况 3．排污费 4．罚款与赔偿 二、重大污染事故 1．简述 2．原因分析 3．处理与善后措施 制表 审核 第 页 共 页 工段生产情况表 工作表 2-5 工段生产情况表 工段名称： 工段简述： 工段生产类型： □ 连续 □ 间歇加工 □ 批量生产 □ 其他： 制表 审核 第 页 共 页 工作表 2-6 产品设计信息 产品名称 问 题 描 述 1．产品能满足哪些功能？ 2． 产品是否进行转变或功能 改进？ 3． 其功能能否更符合保护环 境的要求？ 4．使用哪些物料（包括新的 物料）？ 5．现用物料对环境有何影 响？ 6． 今后需用的物料对环境有 何影响？ 7．产品（产品设计）是否便 于拆卸和维修？ 8．包括多少组件？ 9．拆卸需多少时间？ 10．不拆卸对废物处理有什 么后果？ 11．使用期限有多长？ 12．哪些组件决定其使用期 限？ 制表 审核 第 页 共 页 工作表 2-6 产品设计信息（续） 产品名称 问 题 描 述 13．那些决定使用期限的组 件是否易于更换？ 14．产品/物料使用后有多大 的回用可能性？ 15．产品组件或物料有多大 的回用可能性？ 16．如何提高产品/物料回用 的可能性？ 17．提高产品/物料回用存在 的问题？ 18．能否减少或消除这些问 题？ 19．能否通过贴标签增强对 物料的识别？需要什么样的