五一档促销活动说明[服装品牌鸿星尔克].ppt

Page* Page* 2011五一档特别促销 执行标准 （4.30-5.2) 商品企划组 Page* 目录 五一档特别促销方案说明 代金券使用规范 物料执行标准 代金券收银入单规范 活动方案 Page* 五一档特别促销方案说明 活动时间：4月30日- 5月2日 活动主题：限时抢购 活动内容：全场所有货品恢复吊牌价 满100送120代金券、满200送240代金券（以此类推），配件不参加活动。 参加门店：A 、B、 B1、 B2、 C类 【活动执行】： 商品必须每天关注门店的销售库存情况，根据门店的实际销售及时进行货品的补充和归并，小区域内同款商品出现断码时需及时进行同款归并。 门店的活动物料必须按照《物料执行标准》在活动开始前一天陈列到位； 门店必须在4月30日将现场照片由各区域店务回传至企划杨文娇处； 门店必须及时注意店铺货品的情况，出现缺货等现象时需及时补货并跟进货品到店的时间、数量等情况。 【活动物料】：三角架或X展架、橱窗写真、层条、吊旗、价格牌、台卡 活动期间先行把原有物料撤下，并保存好。5月4日更换回原有物料。 Page* 促销POP展示 三脚架POP 吊旗POP 台卡POP 代金券使用规范 Page* 1本券仅限在发券店使用。 2特价商品概不参加发券，折后商品概不接受本券。 3单件商品限用一张代金券，用券商品概不再发券。 4本券概不叠加参与其他活动。 5本券不拆分使用、不找零、不得兑换现金、不记名、不挂失、遗失不补。 6本券在有效期内使用，逾期作废。 7本券盖公司财务章有效。 8本券剪角作废。 代金券使用规范 Page* 防伪说明 赠券编号 财务专用章 店长签名 有效期 代金券反面：公司财务专用章、店长签名、赠券编号、有效期缺一不可。 代金券使用规范 Page* 注意事项： 活动期间左右货品恢复吊牌价。 用券商品不参加现金累积送券。 财务专用章由公司财务部统一盖章。 代金券编码由企划组统一盖章。 店长签名由发券店铺店长统一签字。 回收代金券由店长在代金券正面统一标注“回收”字样,并剪角。 代金券截止至5月31日，6月1日至6月3日各店铺将各自回收的代金券以及发放回收统计表，汇总至各区店务处。 对于弄虚作假者严肃处理，一经发现证实。公司将根据相关规定严惩不贷。 代金券使用规范 卖场表现 Page* 物料执行标准 门口玻璃写真 门口陈列区台卡 收银台台卡 单门头吊旗X2 A B B1 B2 C类门店 Page* 物料执行标准 A B B1 B2 C类门店 服装陈列区层条 Page* 物料执行标准 A B B1 B2 C类门店 赠券活动期间，店铺内不得出现任何特价牌以及折扣牌 物料配发标准：层条：单店面积80平以下配发6个，超过80平（含）见附表。尺寸70*8cm台卡：有抛台的店铺配发两个，抛台收银台各布置一个。无抛台的店铺配发一个。尺寸A4吊旗：单门头配发2个，双门头配发4个以此类推。吊旗纵向间隔1米，横向间隔不得少于1.5米。120cmX40cm门口玻璃写真：每家店铺一张。尺寸60cmX160cm 面积超过80平店铺层条数量： 送券篇 代金券收银入单规范（送券篇） 结账时在满足条件送券每一单，编辑备注 代金券收银入单规范（送券篇） 备注格式统一为“赠券一张” 如遇多张则如实标注“赠券+数量+张” 例如单笔消费满300元则在第一件备注“赠券三张” 代金券收银入单规范（送券篇） 备注正确后应显示的内容。 此时可以进行收银下一步。 收券篇 Page* 代金券收银入单规范（收券篇） STEP1 STEP2 成功录入产品条码后，第一步输入销售员姓名，第二步点击保存。 Page* 代金券收银入单规范（收券篇） 接上一步，在付款方式中选择代金券 Page* 代金券收银入单规范（收券篇） 接上一步，第一步在对话窗口中选择公司现金券 STEP1 STEP2 第二步在金额栏输入代金券面额120，序列号输入代金券背面6位序列号(如果有序列号模糊的券，请用清晰的替换） STEP3 第三步点击应用完成录入 Page* 代金券收银入单规范（收券篇） 此时在左侧可以看到抵用代金券120元使用后仍需支付的金额。 最后点击“是”完成结账操作。 Page* 代金券收银入单规范（收券篇） 在收券过程中，如遇单件单价不足收券面额120元时，则在金额栏输入实际货品吊牌价金额。 例如顾客持券消费的单件货品价格只有98元，则此处填写“98元”。 Page* 谢谢 Page*